Gå til Levanger kommunes hovedside

Ingen etat - årsrapport 1999 Levanger kommune
<< rapporter | tjensetetorget>>

Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat
Ingen etat (politikk, personal, it, næring, flyktninger)
Ressursinnsats og avviksanalyse


Driftsregnskap

REGNSKAP
1999

BUDSJETT
1999

FORBRUK
I %

Ingen etat

 

 

 

Lønn og sosiale utgifter

1 162

1 459

79,6 %

Kjøp av varer og tjenester

11 251

11 624

96,8 %

Inventar/utstyr/vedlikehold

736

466

157,9 %

Kjøp tj som erst. kom. produksj.

2 415

2 330

103,6 %

Overføringer u. motytelser

4 812

4 670

103,0 %

Finansutgifter/-transaksjoner

79

100

79,0 %

Delsum kostnader

20 455

20 649

99,1 %

Salgsinntekter

-2 072

-1 653

125,3 %

Refusjoner

-1 305

-1 255

104,0 %

Overføringer til kommunen

 

 

 

Finansinntekter/-trans.

-288

-118

244,1 %

Delsum inntekter

-3 665

-3 026

121,1 %

SUM (Resultat)

16 790

17 623

95,3 %

Regnskap pr. ansvarsområde


Ansvar (beløp i 1000 kr.)
Regnskap
1999
Budsjett
1999
%
forbruk

1300 NÆRINGSMIDDELKONTROLL

1 007

990

102

1350 KOMMUNESKOGENE

-477

-257

186

1400 KIRKER MV.

4 692

4 535

103

1500 FELLESKOSTN.LEV.KOMMUNE

11 433

11 855

96

1900 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGN.

134

500

27

Totalt Ingen etat

16 789

17 623

95

Næringsmiddelkontroll ligger litt i overkant av budsjett, mens kommuneskogene har et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Kirkelig fellesråd har fått overføring på budsjettert nivå. I tillegg er tjenesteytingsavtalen interntbelastet i regnskapet (og godskrevet ansvar 1500. Denne internføringen var ikke budsjettert)

Ansvarsområde 1500 - Felleskostnader for Levanger kommune
Posten for annonser var opprinnelig budsjettert med kr. 400’ men har ved budsjettjusteringene i løpet av året blitt redusert til kr. 300’. Regnskapstallene viser at vi har klart å redusere posten ytterligere med de tiltak som ble satt i verk – annonsering 1 gang pr mnd og da med redusert annonsetekst.

Posten for porto og frakt har i forhold til revidert budsjett et overforbruk på ca kr 80’ til tross for at vi har prøvd å redusere antall utsendinger, f.eks. er antall utsendte saklister redusert både for komiteene, formannskapet og kommunestyret.

Resultatvurdering

Sentrale styringsorganer
Tabell 17. Produksjon sentrale styringsorganer

 

Produksjon

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Formannskapsmøter

31

27

27

27

28

34

28

Kommunestyremøter

11

9

10

11

12

12

11

Formannskapssaker

362

354

304

283

290

243

237

Kommunestyresaker

138

134

132

130

132

104

98

Klagenemnda

 

 

 

13

1

5

0

Skatteutvalgssaker

117

130

104

77

112

55

23

Det var kommune og fylkestingsvalg i 1999. Arbeidet med gjennomføring av valget gikk greit. Alle stemmestyrene ble bedt om å evaluere den praktiske gjennomføringen. På bakgrunn av denne evalueringen vil det bli foreslått å gå over til 1- dags valg i 2001.

Personalforvaltning
Tabell 18. Produksjon personalforvaltning

 

Produksjon

1996

1997

1998

1999

Adm.utvalgmøter kom. tariffområde I

16

12

12

11

Adm.utvalgmøter statlig " II

2

3

3

5

Adm.utvalgsaker kom. tariffområde I

64

65

37

41

Adm.utvalgsaker statlig " II

3

3

3

8

Ansettelser

220

304

217

213

AMU-møter

8

5

6

5

AMU-saker

37

31

33

18

Av ansettelsessakene gjaldt ca. 50% lærertilsettinger. Av 99 saker i ansettelsesutvalget ble ingen anket til administrasjonsutvalget for avgjørelse.

Av de 21 medarbeiderne som var innom Attføringsutvalget, har 6 gått tilbake til sine stillinger i lavere stillingsprosent evt. med tilpasninger, 5 er fortsatt delvis sykemeldt, 7 er blitt helt eller delvis uførepensjonert, 1 er under utdanning , 1 er fortsatt under rehabilitering og 1 er sluttet.

AKAN- utvalget har hatt 2 møter.

Forum for tillitsvalgte er et forum for utveksling av synspunkter og informasjon mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Det har i 1999 vært 9 møter. I forbindelse med det lokale lønnsoppgjøret i 1999 har det vært holdt 4 lønnspolitiske drøftingsmøter hvor også kommunens forhandlingsutvalg deltar.

Kommunens internskriv har i år kommet ut i 3 utgaver med aktuell informasjon til alle kommunens ansatte.

Flyktningemottak
Pr. 01.01.99 hadde kommunen totalt 74 flyktninger som vi mottok integreringstilskudd for. Kommunen bosatte 42 nye flyktninger i 1999 . 17 flyktninger flyttet , av disse fikk vi integreringstilskudd for 9 personer. Pr.31.12.99 var det totale antallet flyktninger 107, - 43 menn, 27 kvinner og 37 barn.

28 personer kom fra Somalia, 14 fra Bosnia, 20 fra Kosovo, 20 fra Irak, 14 Kurdere og 20 personer fra andre land. Flyktningene kommer fra 10 forskjellige nasjonaliteter.

Vi mottar 290.000 kr. for hver flyktning - enten det er barn eller voksne - over en 5 års periode. Dette blir fordelt som følger:

År 1: kr 70.000,- År 2: kr. 65.000 År 3: kr. 55.000, År 4: kr 50.000, År 5: kr.50.000

Det utbetales et særskilt tilskudd på 90.000 pr person for enslige mindreårige flyktninger til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

I tillegg kan det søkes om ekstramidler for de som er funksjonshemmede, inntil 250.000 og personer over 60 år, 100.000. Dette er engangssummer.

Bosetting av flyktninger

Bosetting

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Overføringsflyktninger

0

0

4

6

4

14

Opphold på humanitært grunnlag

19

23

8

8

12

15

Familiegjenforerninger

9

13

2

5

13

11

Tilflyttet fra andre kommuner

0

1

1

2

0

1

Midlertidig beskyttelse

38

6

1

0

0

0

Totalt

66

43

16

21

30

41

Flyttet til andre kommuner 43

24

11

21

34

9

Retur til Bosnia    

5

0

0

2

De som flytter fra kommunen, tar med seg integreringstilskuddet til tilflyttingskommunen.
Arbeid/utdanningsmuligheter har vært årsaken til at de fleste flytter fra kommunen.

Sum:

Skole

Jobb

Utdanning

Tiltak

Ledig

Hjemme m/barn

60

32

6

6

7

6

3

Oversikten gjelder flyktninger vi mottar integreringstilskudd for og som er i arbeidsfør alder.

Barn og unge på skole og eldre er ikke tatt med i oversikten

Konsekvensen av ny lærerplan med utvidet skoletilbud har ført til et lengre skoleløp for mange og derav færre personer ut i arbeid.

Satsningsområder innenfor flyktningearbeidet i 1999 har vært:

  • Arbeid mot rasisme og diskriminering
  • kvalifisering og inntektssikring
  • organisering av flyktningearbeidet i kommunen
  • Oppvekstvilkår for barn og unge
  • Levanger kommune har en langtidsplan ved inntak av lærlinger. Høsten 99 ble det tatt inn 3 nye lærlinger som blir betalt av Arbeidsmarkedsetaten

Dette er 9 lærlinger mindre enn langtidsplanen.

Vi har ved utgangen av året 10 (15)lærlinger fordelt på følgende fag:

  • 5 ( 4 ) barne og ungdomsarbeidere
  • 2 ( 6 ) omsorgsarbeidere
  • 2 ( 3 ) kokker
  • 1 ( 1 ) aktivitør
  • 0 (1 ) feier
  • 5 lærlinger gikk opp til fagprøven i sommer/ høsten 99

Kommunen er medlem av 2 opplæringskontor det er Opplæringskontoret for kommunal sektor (OKS ) og Opplæringskontoret for hotell og næringsmiddelfag ( OKHN ).

Næringsarbeidet
Samarbeidet innen Frostating har fortsatt i et godt spor. I løpet av året har man innen regionen opprettet en felles etablerersentral med felles tilbud på samlinger og seminar for de som ønsker å starte egen bedrift innen regionen. Ellers har man i Frostating samlet seg om felles strategi angående jernbanetunnel gjennom Gjevingåsen og Trønderbanens fremtid med motto Steinkjer-Trondheim på en time. En har videre i regionsamarbeidet sett på en del områder innen forvaltning som en kan samordne/samarbeide på for å få ned kostnader. Arbeidet med å skaffe informasjon og kunnskap rundt en eventuell ilandføring av gass og etablering av kraftvarmeverk har fortsatt.

Moanområdet er nå ferdig utfylt. Avtale er inngått med landskapsarkitekt vedrørende utforming av grøntområdene. Anbudsrunde på entreprisen er gjennomført og opparbeidelsen av grøntområdene er igangsatt. Størsteparten av området er solgt/i ferd med å selges. Siste rest av arealene på Østborg er solgt. På dette arealet har Innherred Renovasjon startet en RESIRK bedrift som på sikt vil gi ca 20 arbeidsplasser. For Gråmyra sin del er det blitt arbeidet med en ny avkjørsel for å få til en bedre arealutnyttelse, noe som igjen gir nye utbyggingsmuligheter for eksisterende etableringer. Her er arealene også i ferd med å bli utsolgt. Interessen for området er stor. Arbeidet i 1999 har erfart at det nå haster det med å fremskaffe nye industriarealer for årene framover.

Næringsfondets styre behandlet i 1999 26 saker.

IT
I 1999 har det vert stor fokus på problematikken med overgang til nytt tusenår. For it-avdelingen har dette betydd stor innsats på følgende områder.

  1. Overgang til år 2000
  • Alle system er flyttet til Windows-plattform
  • Alle system er 2000-sikret
  • Alle servere er oppgradert til år 2000
  • Gamle servere er skiftet med nye
  • Nytt telefonsystem er innstallert i Rådhuset.
  1. Videreutbygging av stamnettet.
  • Tatt i bruk fibernett mellom lokasjoner i sentrum
  • Oppgradert nettet i Rådhuset og på en rekke skoler og institusjoner
  1. Jobbet mye med OU
  2. Vanlig drifting av alle nett i kommunen

Arbeidsoppgavene er for mange i forhold til de menneskelige ressursene som IT-avdelingen rår over. Dette har desverre ført til at enkelte etater/ avdelinger / brukere har måttet vente i lang tid på å få sine oppgaver løst.

Kommentarer til de enkelte oppgavene
Den daglige driften har gått bra. Vi har ikke rapporter på misbruk eller tap av data på grunn av maskinhavari, dårlige sikkerhetsrutiner eller andre uforutsette hendelser.

Punkt 1. Overgangen til år 2000 gikk bra. Ingen uforutsette problemer har dukket opp.

Punkt 2. Lk leier i dag fiber fra Enitel fra Frol barnehage til Moan. Alle kommunale bygg mellom Moan og Frol barnehage er koblet opp i ett moderne fibernett. Dette er begynnelsen på å få nettet oppgradert til et moderne høyhastighetsnett.

Punkt 3. Ou har tatt mye tid. Personer fra it-avdelingen har vert med i grupper, komiteer osv hele tiden. Dette har medført stort press på it-avdelingen.

Til toppen

Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat
Ingen etat (politikk, personal, it, næring, flyktninger)