Gå til Levanger kommunes hovedside

Teknisk etat - årsrapport 1999 Levanger kommune
<< rapporter | tjenestetorget>>

Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat
Ingen etat (politikk, personal, it, næring, flyktninger) 

Teknisk etat

Beskrivelse av virksomheten

Teknisk etat ivaretar kommunens ansvar for veg, vann, kloakk, parker og parkering. Dette omfatter planlegging, prosjektering og bygge- og prosjektledelse av anlegg og vedlikehold og drift. For kommunale bygninger har etaten ansvar for vedlikehold, og for kommunale boliger ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Etaten utfører selv det meste av drift og vedlikehold og noe av anleggsvirksomheten.

Etaten står også for arealplanlegging, planlegging av boligområder og behandling av reguleringssaker, byggesøknader, kloakkutslipp, oppmåling husbanklån og bostøtte.

Brann- og feiervesen driver forebyggende brannvernarbeid og har brannberedskap.

Ressursinnsats og avviksanalyse


Driftsregnskap

REGNSKAP
1999

BUDSJETT
1999

FORBRUK
I %

Teknisk

 

 

 

Lønn og sosiale utgifter

29 649

29 381

100,9 %

Kjøp av varer og tjenester

12 506

14 054

89,0 %

Inventar/utstyr/vedlikehold

14 880

15 308

97,2 %

Kjøp tj som erst. kom. produksj.

416

774

53,7 %

Overføringer u. motytelser

1 349

1 617

83,4 %

Finansutgifter/-transaksjoner

24 556

18 694

131,4 %

Delsum kostnader

83 356

79 828

104,4 %

Salgsinntekter

-45 114

-45 124

100,0 %

Refusjoner

-4 270

-2 893

147,6 %

Overføringer til kommunen

 

 

 

Finansinntekter/-trans.

-10 264

-6 224

164,9 %

Delsum inntekter

-59 648

-54 241

110,0 %

SUM (Resultat)

23 708

25 587

92,7 %

Økonomiske ressurser teknisk etat (tall i mill kr)

 

Regnskap Budsjett Avvik i %

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1999

 

Brutto driftsutgifter

43,0

51,9

58,2

70,8

66,7

70,5

76,8

79,8

96,2

Driftsinntekter

44,0

43,7

47,0

52,6

47,0

51,2

53,2

54,2

98,2

Netto driftsutgifter

-1,0

8,2

11,1

18,1

19,7

19,3

23,7

25,6

92,7

Personalressurser i årsverk teknisk etat.

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Årsverk

77,9

101

102

102

95

92

90

Avviksanalyse teknisk etat . Netto driftsutgifter pr /ansvarsområde (tall i 1000 kr )


Ansvarsområde
(tall i 1000 kr.)

Regnskap
1999

Budsjett
1999

%
forbruk

6187 SIVILFORSVARET

74

81

91

6404 VAKTMESTERTJENESTE

5 799

5 448

106

6405 BYGNINGSAVDELING

8 436

9 382

90

6406 EGENANDELER FORSIKRING

110

-

 

6410 TRYGDEBOLIGER

-1 844

-1 418

130

6411 GJENNOMGANGSBOLIGER

-1 074

-948

113

6412 LEIEGÅRDER OG PERSONALBOLIGER

-262

-44

595

6413 PRESTEBOLIGER

29

-

 

6425 BOLIGTILTAK

-

-

 

6462 TILSYN DFU-EIENDOM HOPLA

51

24

213

6602 FELLESAVDELING

911

1 162

78

6606 OPPMÅLINGSAVDELINGEN

300

363

83

6607 PLANAVDELINGEN

959

1 000

96

6616 MASKINFORVALTNING

-562

-86

653

6617 MASKINFORVALTNING AVG.PL.

-929

-25

3716

6620 VANNVERK

15

-31

-48

6630 KLOAKKER

18

-105

-17

6703 DRIFTSAVDELINGEN

603

582

104

6717 VERKSTEDDRIFT

-60

43

-140

6744 PARKER

782

964

81

6761 FYLKESVEGER

-48

-5

960

6762 KOMMUNALE VEGER

5 757

5 701

101

6764 GANGVEIER

-

-

 

6765 PARKERING

-1 021

-1 038

98

6766 VEILYS

886

897

99

6781 OFFENTLIG TOALETT

81

80

101

6850 BRANNVESEN

4 637

3 575

130

6851 FEIERVESEN

-

-14

0

6852 OLJEVERN

57

-

 

Totalt Teknisk

23 705

25 588

93

Netto regnskap viser et overskudd på kr. 1,883 millioner i forhold til budsjett.

Vaktmestertjenesten og bygningsavdelingen må sees i sammenheng da utgifter til daglig bygningsvedlikehold er ført på vaktmestertjenesten. Det er således ingen reell budsjettoverskridelse på vaktmestertjenesten.

Størst negativt avvik mellom regnskap og budsjett viser brannvesenet. Dette skyldes i hovedsak nye lokale lønnsavtaler.

Trygdeboliger viser regnskapsmessig overskudd på kr. 400.000. Dette skyldes i all hovedsak mindre utgifter til energi på grunn av omlegging av rutiner/antall terminer belastet. Denne "innsparing" vil ikke gjelde for kommende år.

Maskinforvaltningen viser kr. 1,5 millioner i regnskapsmessig overskudd. Gebyrinntekter ved byggesaksbehandling viser kr. 370.000 bedre enn budsjett. Disse inntektene vil kunne variere fra år til år avhengig av byggeaktiviteten.

Etaten har regnskapsført 1,4 millioner i refusjon sykepenger, lønn til sykevikarer beløper seg til ca. kr. 350.000, dette vesentlig innenfor vaktmestertjenesten.

Forsiktig innleie av sykevikarer og flere vakante stillinger tilsier at arbeidssituasjonen for ansatte ved etaten til tider er noe presset.

Resultatvurdering
Tabell 48. Produksjon/ressursbruk teknisk etat.

Produkt/tjeneste

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Byggesaker

523

565

532

537

611

610

493

518

Byggesaker i FUP

66

68

27

20

29

23

24

18

Igangsatt boligbygg

60

153

95

134

111

58

78

110

Målebrev/kartfor. etc.

229

218

220

215

225

234

228

205

Vegvedlikehold kr/m

23,70

19,70

20,50

22,50

22,70

24,00

25,00

26,40

Investeringer mill kr.

11,6

17,8

27,3

39,1

50,9

50,1

57,5

98,0

Bostøttesaker/Botilsk.

 

 

 

428 / 427

453 / 475

267/361

234/385

ca. 550

Husnemndsaker

 

 

 

104

90

150

112

98

Veg, parkering og gatelys
Det er i 1999 fornyet /lagt nye faste dekker på Symrevegen, veg på Moan fra brannstasjonen til fylkesbilene, deler av Gjemblevegen, Gunnlaug Ormstunges gt., Mønsterhaugvegen. P.g.a. støvplager ble halvparten av Falstadlia lagt med asfalt. Resten vil bli lagt år 2000. I tillegg er det foretatt en del flatelappinger på større og mindre strekninger. Innen kommunale kjøreveger er det investert ca 7,5 mill kr. i 1999. De største investeringene har vært vegpakken rehabilitering av veger/ asfaltering, opprusting av Eidsbotnvegen inkl. erosjonssikring. Til utbygging av rundkjøring v/Røstad er det gitt tilskudd på kr. 750.000,-. Budsjettposten trafikksikringstiltak på kr. 150.000,- er benyttet til fartsdempere og opphøyde gangfelt, bl.a. i Skolevegen og Ankolmvegen. I tillegg er det gjennomført en del mindre tiltak mot 6-åringene ved flere skoler.

Vegen fra Munkeby til Ertsåsen er opprustet til helårlig 10 t’s veg, og som er i tråd med hovedplan veg og trafikk. Stort sett alle budsjetterte anlegg er gjennomført. Innen gatelys er det investert for 0,5 mill kr. som er i h.t. budsjett. Det meste av dette er brukt til fjernstyring og utskifting av gammel lysarmatur. På driftssida er det ikke rom for ekstra oppgaver utover vanlig vedlikehold. P.g.a. flom og påfølgende utgravinger av veger og skade på stikkrenner ble vi nødt til å gjøre en ekstra innsats på dette området. Dette førte til en overskridelse på budsjettet på 2,5 %.

Fra Høgskolen har kommunen fått henvendelse om parkeringskontroll på området. Dette vil bli gjennomført på nyåret 2000.

Maskinforvaltning
Maskinforvaltningen er organisert som egen resultatenhet, der overskudd skal avsettes til fond. Dette fondet benyttes til oppgradering av maskinparken slik at forvaltningen til en vær tid har maskiner med max gangtid, høy lønnsomhet og effektivitet. I 1999 bytter vi inn en 12 år gammel lastebil til fordel for en ny.

Overskudd i 1999 for ansvarsområde 6616 var kr. 562’ og for ansvarsområde 6617 kr. 929’. (Dette kan imidlertid ikke avsettes til fond da kommunen totalt sett går med underskudd).

Maskinforvaltningen holder konkurranse- dyktige priser og er prisdempende i markedet.

Vann og kloakk
Separering av kloakknettet har fortsatt. Sonevannmålere er montert slik at vi raskere og sikrere kan finne lekkasjer.

Fylkesmannens eksterne tilsyn av Forurensingslovens krav er enten oppfylt eller oppført i handlingsplanen for avløp.

Samarbeidet med private kloakklag fortsetter. Okkenhaug og Tingstadgrenda kloakklag er ferdig utbygd. På strekningen Ulve – Segtnan er andelslag under utbygging/planlegging ( Floan, Hegle, Munkrøstad osv.)

Driftsbudsjettet på vann har mindre forbruk / økt inntjening på kr. 1.054.634. Driftsbudsjettet/-regnskap kloakk samsvarer.

Av kombinerte vann – kloakkanlegg er

  1. etappe Jamtveien
  2. etappe Ulve og Skjerve Tuv fullført.

Anlegg Levangersundet Nordre side pågår.
Av rene vannanlegg er anlegg Høgberget – Gilstadlia fullført.
Arbeider med nødvannsforsyning fra Gåssjøen har pågått. Bygningen av Høydebasseng Byåsen påbegynt.
På kloakksiden har fullførelsen av Hopla renseanlegg pågått.
Totale investeringer på kloakk har vært. 10,2 mill. kr. og på vann 10,3 mill. 
Det er søkt om fristutsettelse for igangsetting av høygradig kloakkrensing fra Levanger renseanlegg til avgjørelse i Høvring-saken er fattet.
Drift og anleggsavdelingen har i tillegg til egne anlegg til byggeledelsen for tomteselskapet på Høgberget boligfelt.

For Næringsselskapet:
Oppryddingsarbeider, opparbeidelse av grøntområde langs Eidsbotn og gangveg på Moan er oppstartet.

Brann- og feieoppgavene
Det har vært 104 utrykninger i brannvesenet i 1999. Unødige alarmer er øket fra 27 i 1998 til 34 i 1999. Økningen skyldes 13 utrykninger til Rinnleiret i forbindelse med transittleir for flykninger. Det var 14 utrykninger til trafikkulykker mot 19 utrykninger i 1998.

Brannforebygende arbeid har i 1999 vært viet spesiell oppmerksomhet. Det er foretatt en oppdatering i forbindelse med registrerte § 22 objekt etter forvaltningsloven. Dette arbeidet ble ferdig i juni 1999 hvoretter det ble gått brannsyn i en rekke objekt.

Brannvesenet har deltatt i Marsimartnan. Videre har brannvesenet deltatt i den årlige brannvernuken med utdeling av materiell.

I tillegg har barnehager og skoler blitt besøkt med demonstrasjon av brannutstyr. Brannvesenet har avholdt redningsøvelser i samtlige kommunale helseinstitusjoner og Innherred sykehus. Samlet deltok det her ca. 1000 deltakere.

Flere ansatte i utrykningsstyrken har vært på kurs ved Norges brannskole.

Kapasiteten innen feiing har vært god. Feierlærling har vært oppe til fagprøve med bestått karakter. Nå har alle tre feierne fagbrev som feierforskriften krever. I tillegg kommer feiermester. Samtlige piper er feid.

Byggesaksbehandling
Bygningsavdelingen har i 1999 mottatt flere antall byggesaker enn året før. Det ble behandlet til sammen 518 saker.

Det er oppstartet bygging av 110 boenheter, en oppgang i forhold til foregående år, og ferdigstilt 54 boliger.

Kommunale bygninger
For ansvarsområder 6404, 6405, 6410, 6411, 6412 og 6413 var det for 1999 budsjettert til sammen kr. 2. 374.000,- til utstyr, materialer og vedlikehold.

Regnskapet viser at det har medgått " nøyaktig" som budsjettert.

Det ble i 1999 foretatt investeringer for 57.2 mill. kr. til nybygg og større utbedringer. De største investeringene ble foretatt på Levanger skole, Røstad næringsbygg, ny avlastningsbolig og boliger på Leira samt nybygg på Hegle skole. I forhold til budsjettet er investeringene ca. doblet. Dette skyldes at låneopptak for mange prosjekt i 1998 ikke ble igangsatt for fullt før i 1999.

Følgende bygg/anlegg er ferdigstilt: 1. trinn i utbyggingen av Levanger skole, tilbygg på Hegle skole, avlastningsbolig og 4 boliger på Leira. For dette prosjektet får kommunen kr. 2.975.000,- i tilskudd for 2 omsorgsboliger og 7 avlastningsboliger.

Videre er næringsbygget på Røstad ferdigstilt, diverse utbedringer på Breidablikktunet, ny leilighet i Nordsivegen 16 og to nye leiligheter i det gamle pensjonistsenteret.

Husbanksaker
Det er mottatt 14 søknader om oppføringslån som omfatter 125 boenheter (store prosjekt), samt 23 søknader om kjøpslån som er oversendt Husbanken til behandling.

I tillegg har adm. utvalg for husbanksaker behandlet 112 saker om etabl.lån, utbedr.lån, boligtilskudd til etablering og tilpasning. Utvalget har disponert kr. 460.000,- i boligtilskudd til etablering, kr. 290.000,- i boligtilskudd til tilpasning og kr. 5.000.000,- i etableringslån. For 1999 er ca kr. 8.900.000,- tildelt ca. 550 bostøttesøkere i kommunen.

Boligsaker
Det er i 1999 tildelt 190 boliger. 320 søkte om å få tildelt bolig.

Oppmåling
All oppmålingsvirksomhet kommer inn under avdelingens arbeidsområde, for eksempel makeskifte, jordbruksareal, tilleggsparseller, grenseoppganger og boligtomter.

Oppmålingsavdelingen er et servicekontor for alle de andre avdelingene i kommunen, samt for publikum. Dette merkes på aktiviteten. Det er stor etterspørsel etter bl. a. div. kartmateriale og eiendomsopplysninger.

Oppmålingsavdelingen hadde i 1999 et brukbart inntektsår. Stor aktivitet som tok seg opp utover høsten gjorde sitt til at mesteparten av gebyrinntektene kom på slutten av året.

Satsingsområdet på digital kartlegging har vist seg å være riktig. Flere og flere brukere har innsett nytteverdien av digitale kartdata , og etterspørselen har etter hvert tatt seg opp.

En har i løpet av 1999 fått nye digitale kart over Ytterøya samt områdene Tomtvatnet- Halsan- Okkenhaug. Dette er et resultat av meget godt Geovekstsamarbeid med bl. a. Statens Kartverk. Dette samarbeidet fortsetter også inn i år 2000 med at vi starter digital kartlegging av arealer og hytteområder i sørøstre deler av kommunen, Okkenhaug-Buran –Frol/Vulusjøen.

Geovekstprosjektene gjør sitt til at kommunen får kartlagt store områder til en rimelig kostnad.

Data i målebrevsproduksjonen er et nyttig redskap, og det ferdige målebrevsproduktet er pr. i dag meget bra presentert. En har fremdeles også i 1999 hatt stor nytteverdi av Mabygg-registreringen som er foretatt tidligere.

Ny versjon av Norges eiendommer på CD er lagt inn på data og er flittig i bruk.

Arealplanlegging
Bygge- og anleggsaktiviteten i kommunen var høg i 1999. Dette gjenspeiles i mange plansaker både når det gjelder regulerings- og bebyggelsesplaner, forprosjekt og tekniske planer. Utviklingen går i retning av at tiltakshavere/ byggherrer legger opp til knappe frister for planlegging og videre gjennomføring av prosjektene. Dette gjelder også de kommunale tiltakene.

Den samlede mengden av planer og saker til behandling var høg i 1999. Stadig flere saker med økt vanskelighetsgrad og lav bemanning medførte at det i perioder i 1999 var vanskelig å opprettholde servicenivået på behandlingstiden.

Det er fremmet totalt 35 plansaker til behandling. I tillegg til dette kommer saker som er behandlet administrativt i samsvar med delegasjonsreglementet.

Flere store saker er også under utredning/ forberedelse. Disse vil bli fremmet til politisk behandling i 2000.

De største plansakene vi har arbeidet med i 1999 er følgende:

  • Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Levanger sentrum. Disse planforslagene ble fremmet til politisk behandling tidlig i 1999 og har krevd betydelige ressurser siste året. De blir sluttbehandlet våren 2000.
  • De viktigste reguleringssakene utført i egen regi er Høgberget III boligfelt og Nordli.
  • Når det gjelder private planer så er det flere av disse som har krevd betydelig ressurser i form av møter, planjusteringer og saksbehandling. Av reguleringsplaner nevnes: Bakken- området, Tinbuen og Innherred Sykehus. Bebyggelsesplaner: Sørlia, felt C og D, Innherred Sykehus, område 44, Sundet/ Eidsbotn/ Moan, område MI 1. Ved et par av reguleringsplanene går det nå mot mekling, bl.a. den sistnevnte.
  • Det er oppstartet arbeid med regulering av kunnskapspark Røstad og revidering av reguleringsplanen i området ved Levanger stasjon.
  • Av andre ressurskrevende saker nevnes også konsekvensutredninger for kraftvarmeverk, gassrørledning og ny høgspentledning Verdal- Fiborgtangen, samt skjønnsforberedelse av området Nordli.

Konklusjoner
Etatens produksjon innen saksbehandling, drift og investering har vært høy i 1999, jfr tabell 47 og 48. Oppgavene er stort sett gjennomført som planlagt. De ansatte må berømmes for budsjettdisiplin og oversikt. Etaten har kommet ut med en pluss på 2 mill kr. i forhold til budsjett.

Oppgavene gjennomføres med stadig redusert bemanning i forhold til tidligere år. Arbeidspresset er stort, men man har heldigvis en kunnskapsrik og erfaren bemanning. Med dagens bemanning ved etaten, ligger en på grensen for at en forsvarlig tjenesteproduksjon kan gjennomføres.

Arbeidsmiljøet er bra, men bør fortsatt forbedres på enkelte felt. Vi har gode tekniske hjelpemidler og effektive og moderne maskiner, noe som har positive følger for arbeidsmiljøet.

Det skal fortsatt arbeides med å utnytte data mer effektivt, spesielt innen feltene geografiske informasjonssystemer, internett og kommunens hjemmeside.

Tilstanden for kommunens bygninger og veger er fortsatt dårlig, men er ikke blitt forverret i løpet av året. Utbedringer som følge av økningen på kapitalbudsjettet, har medført mindre belastning på vedlikeholdsbudsjettet.

Til toppen

Rådmannens innledning Hovedtall fra regnskapet Andre tall for Levanger
Sentraladministrasjonen Undervisningsetaten Helse- og sosialetaten
Landbruksetaten Kultur- og miljøetaten Teknisk etat
Ingen etat (politikk, personal, it, næring, flyktninger)