![]() |
Årsrapport
2001 - Levanger kommune - Rådmannens innledning |
Rådmannens innledning | Hovedtall | INGEN ETAT/FELLES |
Undervisningsetaten | Helse- og sosialetaten | |
Kultur- LANDBRUK og miljøetaten | Teknisk etat |
1.1
Rådmannens innledning
Om årsrapporten Den kommunale organisasjonen ble endret radikalt fra 1.1.2002. Denne årsrapporten er den siste som avgis etter den gamle etatsstrukturen. Årsrapporten for 2002 vil måtte få en helt annen form. Vi har ikke prioritert å bruke så mange ressurser på sammenstilling og layout av rapport for 2001. Den bærer nok delvis preg av å være laget av personer som ikke lenger har de stillingene de hadde i 2001. Det er likevel å håpe at rapporten gir et forsvarlig bilde av aktiviteten i foregående år. Hovedtall fra
regnskapet Driftsinntektene økte med 88
mill kr, eller 16,4 %, mens driftsutgiftene økte med 64,7 mill kr (13,3%). Tallene er ikke helt sammenlignbare pga
nye regnskapsforskrifter. Brutto driftsresultat ble således 72,5 mill, hvilket er en økning på hele 47,4%.
Etter fradrag av
kapitalutgifter på 58,6 fikk vi for første gang på svært mange år et positivt
netto driftsresultat på 14 mill kr. Etter dekning av budsjettert
underskuddsdekning og avsetninger ble det et positivt regnskapsresultat på 6,5
mill kr. Dette foreslås disponert som følger:
Rent økonomisk kom 2001 ut
betydelig bedre enn fryktet, noe som gjør den økonomiske snuoperasjonen
kommunen er inne i noe lettere i 2002 enn den ellers ville blitt. Krevende vil
den likevel være, i det i 2002 skal dekkes inn 25 mill kr av tidligere
underskudd. Samtidig er det grunn til å frykte høye lønnskrav og økte
pensjonskostnader. Det er derfor svært viktig å fortsette med å satse på god
økonomistyring, systematisk oppfølging og resultatvurderinger. Organisasjonsutvikling – Forny 2001 Siden høsten 1997 har det
pågått en organisasjonsutviklingsprosess i kommunen. Som et ledd i
godkjenningen av budsjettet for 2000, stilte fylkesmannen som forutsetning at
kommunen gikk videre med organisasjonsutviklingen. I den sammenheng ble det
bevilget ekstra skjønnsmidler for 2001. Prosjektet har vært kjørt
etter Prosjektlederprosessen (PLP) og med følgende
faseinndeling Fase 1 og 2 ble gjennomført i
2000, mens Fase 3, forprosjektet ble gjennomført i 2001. Ved hjelp av hele 16
delprosjekt ble det i løpet av 1. halvår laget en plan for omstillingene i
Levanger. Planen ble vedtatt i kommunestyret i september og er nå under
gjennomføring. Følgende tiltak fra planen kan nevnes:
I forkant hadde vi
omorganisert Helse-sosial og omsorgsetaten med bl.a endring fra 5-2
PLO-distrikt. Det ble praktisk talt
enstemmig oppslutning om alle tiltak i kommunestyret. Dette sammen med en
enestående innsats og dugnadsånd fra de ansatte er hovedgrunnen til at Levanger kommune nå er på veg ut av den
økonomiske hengemyra vi har vært i! Hovedutfordringer
videre Den viktigste utfordringen for 2002 og de nærmeste påfølgende år blir å fortsatt holde trykket på effektivisering av drift, brukertilpasning av tjenestene våre, og etter hvert kvalitetsforbedringer uten at vi går i ”gamle feller”. Forhåpentligvis har den fornyings-prosessen vi er inne gjort dette mulig. Levanger, 02.04.2002
|