De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2000 – 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2001.

1. Avgiftsgrunnlaget for vann

2. Avgiftsgrunnlaget for kloakk

3. Oversikt over investeringer og annuiteter for kloakk

4. Oversikt over investeringer og annuiteter vann

Avgift for vann og kloakk er fastlagt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner, statstilskudd o. s. v. skal trekkes fra.

Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 1993-1997 og 1998-2002. For disse periodene skal sum avgifter ikke overstige sum avgiftsgrunnlag.

Ved beregning av kapitalkostnadene har vi fulgt forskriftene og lagt investeringsutgiften på anskaffelses-tidspunktet (historisk kostpris) til grunn for beregningen. Årlige kapitalkostnader er beregnet etter samme annuitetsmetode som bankene benytter. Den årlige rente er Kommunalbankens rente som gjelde til enhver tid + 1%. Denne er for år 2001 satt til 6,5% + 1% = 7,5%. Avskrivings-/nedbetalingstid er i følge forskriften satt til 20 år. Dermed vil anlegg utført før 1982 for året 2001 o.s.v., ikke inngå i beregningen av avgiftsgrunnlaget.

I beregningen er tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplanen 2000 – 2004, budsjettforslag for 2001, regnskap for tidligere år, budsjett 2000 samt Hovedplanen for avløp 1996 – 2001.

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgiftene er utregnet på følgende måte for hvert enkelt avgiftsgrunnlag:

Driftsutgifter Netto utgift 6630 (kloakk) og 6620 (vann).

Forvaltning / Administrasjon 1/3 av netto utgift 6703 og samme beløp som tidligere til 6602 og støtte.

Husleie Rådhuset 2,5% av netto utgift.

Avgiftsfakturering 15.000 stk. à kr. 30,- x =,47 = kr. 210.000,-

Investeringene blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette.

Vedlagte beregninger viser utviklingen framover i avgiftene regnet i 2001 – kroner der en benytter fondsavsetning/bruk av fond for å oppnå balanse mellom avgiftsinntekter og kostnader i sektorene. Det legges opp til at det ved utgangen av år 2002 er null på fondet.

Året 2003 er medtatt for å vise at kloakkavgiften i neste periode må settes ned med 7% for at kravet i forskriften om balanse i perioden skal oppfylles.

I avgiftsgrunnlaget er det foreslått en avgiftsøkning på vann med 8% og på kloakk med 14%.