Formannskapet 03.12.03 - sak 112/03 << sakliste << | >> | vedtak

BUDSJETT 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2004 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas.

2.        Anslaget for økningen i de frie inntekter etter behandling i Stortinget er beregnet til  6,347 mill. kroner for Levanger Kommune. Økningen foreslås fordelt på følgende måte:

Økt avsetning lønn- pensjon:    3 mill. kroner

Pleie- og omsorg økt. ramme:     2,347 mill. kroner

Økt avsetning formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1,0 mill. kroner

3.        Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

4.        Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,3% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

5.        Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg.

6.        Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg.

7.        Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg  §3 og §12, settes til kr. 1.200.000,-.

8.        Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

9.        Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.

10.     Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning.

11.     Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til  kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig.

12.     Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

Vedlegg:

1.        Nytt forslag til renovasjonssatser (appendix 3)

Andre saksdokumenter (tidligere utsendt):

2.        Foreløpig forslag til budsjett 2004

3.        Reviderte appendikser

4.        Økonomireglement

Saksopplysninger:

Budsjett 2004 bygger på økonomiplan 2002-2005 (Strategiplanen i Forny 2001) og  vedtatt økonomiplan for 2004-2007. Alle kjente forutsetninger fra St.prp.1 (Statsbudsjettet) er lagt til grunn i budsjettet.

Styrets innstilling for representantskapet for Innherred Renovasjon er  lagt inn i kommunens gebyrsatser for 2004, appendix 3. Siden  satsene er endret siden budsjettet med appendikser ble sendt ut, vedlegges nytt forslag (se vedlegg 1) .

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2004 i sitt møte 17. desember.

Vurdering:

I forbindelse med kommunestyrets behandling av sluttrapporten fra ”Forny 2001”, ble det vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring. Innføring av balansert målstyring forutsetter et system med styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet, og inngår i lederavtalen mellom formannskapet og rådmannen. Forslag til nytt overordna styringskort for Levanger kommune er inntatt i budsjettheftet.

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil  be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt  som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2004 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjetthefte.

24.11.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-107/03 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2004 sendes på høring til råd og utvalg med frist 1.desember 2003 og behandles deretter av formannskapet 3. desember. Deretter sendes saken på off. høring fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2004 sendes på høring til råd og utvalg med frist 1.desember 2003 og behandles deretter av formannskapet 3.desember. Deretter sendes saken på off. høring fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003

Vedlegg:

1.               Rådmannens forslag til formannskapets møte 24.november 2004  PDF

2.               Gebyrer og betalingssatser 2004  excel

3.               Økonomireglement 2004  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Budsjett 2004 bygger på økonomiplan 2004-2007 og Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2004

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2004 i sitt møte 17. desember.

Vurdering:

I forbindelse med kommunestyrets behandling av sluttrapporten fra ”Forny 2001” ble det vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring Innføring av balansert målstyring forutsetter et system med styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet, og inngår i lederavtalen mellom formannskapet og rådmannen. Forslag til nytt overordna styringskort for Levanger kommune er inntatt i budsjettheftet.

Den norske Kirke i Levanger har til fellestrådets sak 17 møtedato 21.okt.03  beregnet behovet for kommunalt kirkelig tilskudd til  6,4 mill. kroner. Dette behovet er så lagt mulig hensyntatt i det foreslåtte tilskuddet i rådmannens forslag til budsjett 2004. På grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen i kommunen, har rådmannen ikke funnet rom for et tilskudd på mer enn 5,2 mill. kroner. Det vises for øvrig til egen sak om dette.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av vedlagte budsjetthefte.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^