Formannskapet 08.09.04 - sak 99/04 << sakliste << | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2005 - 2008

Formannskapets møte 8. september 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008

Saksopplysninger:

Eventuelle uttalelser deles ut i møtet.

23.08.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Økonomiplan 2005-2008. Foreløpig forslag pr 23.08.2004  PDF

(Korrigert ( investeringsbudsjettet) utgave etter møtet: Økonomiplan 2005-2008. Foreløpig forslag pr 23.08.2004  PDF)

Orienteringer i møte:

Rådmannen orienterte.

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Foreløpig forslag til økonomiplan, med korrigeringer, …..

Avstemning:

Heieraas endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

FOR-091/04 Vedtak:

Foreløpig forslag til økonomiplan, med korrigeringer, legges ut til offentlig ettersyn til 6. september 2004.

Vedlegg:

Økonomiplan 2005-2008. Foreløpig forslag pr 23.08.2004  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2005-2008. Forslaget er blitt til gjennom en prosess som startet med dialogseminar med formannskapet, administrasjon og tillitsvalgte 30.-31. mars. Formannskapet har videre behandlet stoffet fra dialogseminaret på 2 møter for å forsøke å komme fram til en ”levende beskrivelse” av framtidssamfunnet Levanger 2015. I sitt møte 16. juni 2004 vedtok Formannskapet følgende: 

Basert på formannskapets arbeid gis rådmannen i oppdrag å lage et forslag til økonomiplan 2005-2008 som inkluderer en ”levende beskrivelse av Levanger 2015”. Forslaget behandles på formannskapets møte 23. august.

Forslaget baserer seg på videreføring av mål og strategier fra 2004-2007-planen. Visjonen er ikke endra, men vil bli underlagt revisjon som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens langsiktige del (sammen med Verdal). De overordna målene er fornyet noe for å gi bedre sammenheng mellom visjon og hovedmål.

Etter planen skal økonomiplanen behandles av Kommunestyret 15. september. Dersom formannskapet slutter seg til at foreliggende plan kan legges ut til offentlig ettersyn, kan formannskapet behandle planen på nytt i sitt ordinære møte 8. september.

Vurdering:

På grunn av svikt i kommunesektorens skatteinngang i 2003 og 2004 er rammene trangere enn vi har operert med i de siste økonomiplanene. Omleggingen av inntektssystemet med mer vekt på kommunenes egne skatteinntekter, også fra aksjeselskaper, gjør at en relativt nærings- og skattesvak kommune som Levanger (ca 80% av landsgjennomsnittet) vil få en svakere inntektsutvikling enn gjennomsnittet. Dette stiller nye utfordringer til oss, og fordrer en mer offensiv satsing på næringsutvikling.

Planen baserer seg på at alle virksomheter i kommunen i 2005 må effektivisere med 2%. Dette er svært krevende oppgaver, etter at kommunen de siste 5 årene allerede har redusert bemanningen med over 100 årsverk, men er nødvendig for å hindre at en på nytt begynner å akkumulere underskudd. Det vil være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi.

Av de offensive forsøkene som blir gjort på effektivisering av tjenesteproduksjonen er Innherred Samkommune kanskje det viktigste. Det legges opp til å høste effektiviseringsgevinster stigende opp til 8 mill i 2007 som følge av dette. I de første årene vil en ikke kunne med å ta ut denne effekten i form av lavere kostnad, da det er tjenester i samkommunen; barnevern, sosialtjeneste (inkl. rusomsorg) og legetjeneste som krever større ressursinnsats. Det en makter å hente ut av stordriftsfordeler vil derfor i første reke måtte påregnes å gå med til finansiering av disse oppgavene.

Den eneste inntektskilden av betydning Kommunen selv kan bestemme nivået på er eiendomsskatt. Kommunestyret har som mål å trappe ned eiendomsskatten. I planen er disse signalene forsøkt ivaretatt, men rådmannen har ikke funnet noen mulighet til å trappe ned eiendomsskatten før økonomien er i balanse. For å muliggjøre en større satsing på næringsutvikling sammen med Verdal kommune foreslås en viss oppjustering av e-skatten. Oppjusteringen er foreslått øremerket omstillings- og utviklingsarbeid i næringslivet.

Stortinget har vedtatt en omfattende barnehagereform. Hovedinnholdet i denne er:

Lavere foreldrebetaling, økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager og full barnehagedekning. Levanger kommune har hatt en rimelig barnehagedrift og må rekne med økte kostnader til barnehager i årene framover. Økonomiplanen tar hensyn til dette.

Selv om Levanger kommune har satset mye på skolebygg de siste 10 årene, er det fortsatt et stort behov for ombygging og renovering av enkelte skoler, særlig ungdomsskoler. Det foreligger forslag til utbyggingsprosjekter i størrelsesorden 150 mill kr. Dette er langt over det kommunen makter økonomisk. Det må derfor en hard prioritering til. Forut for denne må en avklare langsiktig skolestruktur og endelig løsning på svømmebasseng.

Jeg tilrår at Økonomiplanen legges ut til offentlig ettersyn som formannskapets foreløpige forslag, men at selve realitetsbehandlingen tas i møtet 8. september.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^