Formannskapet 01.12.04 - sak 137/04 << sakliste << | >> | vedtak

BUDSJETT 2005

FORMANNSKAPET 1. DESEMBER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Foreløpig forslag til budsjett 2005 vedtas.
2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
3. Eiendomsskattesatsen for 2005 fastsettes til 4 o/oo generelt, og for verker og bruk.
4. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  49,220 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Saksopplysninger:

Høringsuttalelser som innkommer innen 1. desember vil bli framlagt i møtet.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring (PDF). Innføring av balansert målstyring forutsetter utarbeideidelse av overordna styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet. Kommunestyret vil arbeide med overordna styringskort på temamøtet 29.11. Oppdatert forslag vil legges fram i møtet 1.12.

Vurdering:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil  be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt  som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2005 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjetthefte.

22.11.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Rådmannens forslag til budsjett 2005, inkludert Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005   PDF

Orientering i møte:

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett 2005  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-128/04 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

Vedlegg:

1.   Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2004, inkl Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Budsjett 2005 bygger på økonomiplan 2005-2008 og forslaget til Statsbudsjett for 2005, inkludert resultatet av forhandlingene i Stortinget mellom regjeringspartiene og Frp. Det er også forsøkt å ta hensyn til resultatet av ”Forny 2001”-evalueringen.

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2005 i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember

Vurdering:

Rådmannens vurderinger framgår av vedlagte budsjetthefte.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^