Formannskapet 11.05.05 - sak 45/05 << sakliste << | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2006-2009 - OPPLEGG OG FRAMDRIFT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskapet gir sin tilslutning til tempoplan og arbeidsprosess fram mot forslag til økonomplan for 2006-2009

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I løpet av våren-sommeren 2005 skal Levanger og Verdal Kommuner rullere sin økonomiplan for 4-års-perioden 2006-2009. Innherred Samkommune vil også inngå i denne planen. Det er Økonomienheten i samkommunen som er saksbehandler, og tilrettelegger for den administrative og politiske prosess fram mot vedtatt økonomiplan.

Med det betydelige samarbeid som i dag finnes mellom kommunene, er det naturlig at prosessen går mest mulig parallelt. Mange forutsetninger vil også være like for de to kommunene, og det foreslås derfor at arbeidet ender opp med én plan, med separate avsnitt/kapitler for de tre enhetene.

Planprosessen startet opp med felles dialogseminar på Røros, 8.-9.februar 2005, hvor kommunene hadde både felles sesjoner og kommunevis dialog mellom politikere, rådmenn, enhetsledere og tillitsvalgte.

Etter dette har et nedsatt utvalg i Verdal Kommune, bestående av formannskap, administrasjon og tillitsvalgte, gått gjennom dagens drift for kommunen, og bl.a. fått en presentasjon av Kostra-tall.

Vurdering:

Det foreslås å dele arbeidet som gjenstår i to faser. Den første fasen vil omhandle dokumentasjon av status og utvikling, Kostradata samt visjoner/mål/styringskort, se oversikt nedenfor. I løpet av denne arbeidsperioden vil Fylkesmannen ha en presentasjon av Kommuneproposisjonen den 19.mai. Etter denne presentasjonen vil det være mulig å ta stilling til det økonomiske opplegget for kommunene for neste år og resten av planperioden.

I formannskapsmøter 2.juni (Verdal) og 8. juni (Levanger), samt i samkommunestyremøte 9. juni vil dette gjennomgås/tas stilling til. På disse møtene vil det også bli gjennomgang av fase 2 som ender opp med forslag til økonomiplan for alle tre enheter.

Fase to som er skissert i tabellen nedenfor, vil omhandle strategiske mål pr. enhet, foreløpige rammeberegninger, samt forslag til drifts- og investeringsbudsjetter for planperioden.

Dette er planlagt lagt fram for politisk behandling i Samkommunestyret 25. august og formannskapene i Levanger og Verdal, hhv. den 7. og 8. september. Forslag til vedtak økonomiplan  forutsettes behandlet i kommunestyrene i Levanger og Verdal hhv. 14. og 26. september.

Med en oppdatert og (forhåpentligvis) vedtatt økonomiplan for alle tre enheter pr. utgang september, vil det være naturlig å starte prosessen med Årsbudsjett 2006 for alle tre enheter fra 1.oktober.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^