Formannskapet 11.10.06 - sak 104/06 << sakliste << | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2007-2010 LEVANGER KOMMUNE

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2007-2010

Vedlegg:

Uttalelser/spørsmål til sak om økonomiplan 2007-2010 (Si DIN mening)
+ Arbeidsmiljøutvalget PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Økonomiplan 2007-2010, Rådmannens forslag 13.09.06 PDF

Saksopplysninger:

Rådmannens foreløpige økonomiplan ble lagt fram for formannskapet 20.sept som enstemmig vedtok å legge den ut til offentlig ettersyn til 04. oktober 2006. Uttalelser/spørsmål som er kommet inn, er vedlagt saken. Eventuelle uttalelser innkommet etter 4.oktober deles ut i møtet.

Rådmannens forslag er blitt til gjennom en prosess som startet med dialogseminar med formannskap, administrasjon og hovedtillitsvalgte fra både Levanger og Verdal i februar 2006 og har siden pågått mer eller mindre kontinuerlig.

Forslaget baserer seg på mål og strategier som ble behandlet i formannskapet 6. september.

Visjonen; Triveligst i Trøndelag, er holdt fast!

 Overordna mål for kommende fireårsperiode:

• Sikre trygghet, stabilitet og gode opplevelser for alle innbyggere
• Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet
• Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling
• Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne
• Betrakte engasjerte innbyggere som en ressurs

Den politiske behandlingen av årets økonomiplan for Levanger kommune startet med drøfting/arbeidsmøte i formannskapet 06.09. Rådmannens forslag sendes ut ca. 15.09, behandling i formannskapet blir 20.09, planen legges ut til offentlig ettersyn til 04.10. Ny formannskapsbehandling blir 11.10, og endelig behandling i kommunestyret skjer 18.10.06. Formannskapet har tidligere sluttet seg til denne framdrift.

Vurdering:

I prosessen som er ført fram til forslaget til økonomiplan har det bl.a. vært lagt vekt på å arbeide med følgende spørsmål:

• Hovedutfordringer for kommunen i økonomplanperioden 2007-2010
• Sikring av strategiske/politiske valg blir tatt i forbindelse med økonomiplanen slik at årsbudsjettet blir ”plankekjøring”
• Hvordan unngå å ”falle tilbake til gamle synder” når vi betaler tilbake de gamle underskuddene?

Eiendomsskatt:

Stortinget har vedtatt å endre eiendomsskatteloven slik Levanger kommune tidligere har bedt om, ved at det fra 2007 kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen dersom Kommunestyret vedtar det. Rådmannens forslag til økonomiplan baserer seg på at en benytter seg av den muligheten som åpner seg og at det utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Foreløpige beregninger indikerer at en da kan få inn om lag samme beløp som i dag selv om en senker eiendomsskattesatsen fra 4,5 til 3,5 o/oo. Eiendomsskatt på dette nivået muliggjør en offensiv satsing på fornyelse av ungdomsskolene og bygging av ny svømmehall.

Prioriteringer:

Det er lagt til grunn følgende hovedelement ved forslag til rammer for perioden 2007-10:

• Utgangspunktet er at alle virksomhetsområdene er videreført på nivået i vedtatt budsjett for 2006. Eventuelle effektiviseringsgevinster innen ett område forutsettes beholdt i området.

• Kommunestyret har tidligere hatt som intensjon en betydelig opptrapping av tilbudet innen kulturskolen.
• Levanger kommune har hittil hatt forholdsvis få lærlinger i forhold til sentrale målsettinger. Det foreslås at det avsettes 0,3 mill. kroner som kommunale egenandel til dette fra 2007. Dette er innarbeidet i de foreslått avsetningene til lønnsoppgjør.
• Drift og anleggsavdelingen utfører gravetjenester for kirka for ca. 0,3 mill. kroner i året. Dette må tas inn i tjenesteytingsavtalen med kirken og dermed dekkes av kommunen. Ramma for kirken er på denne bakgrunn reelt sett økt med 0,3 mill. kroner fra 2007.
• Det er forventninger om økt formidling ved museumsavdelingen i Levanger. Det arbeides med planer for å styrke og synliggjøre formidlingen ved avdelingen på en langt sterkere måte enn i dag. Det er lagt inn en økning i ramma til kultur med ca 0,3 mill. kroner fra 2007.
• I forslaget til investeringer for perioden er det lagt inn 35 mill. kroner til bygging av nytt svømmebasseng. Dette skjer samtidig med en forventet realisering av Trønderhallen. Husleiesatsene vil øke betydelig for lag og foreninger som skal bruke de nye fasilitetene. I stedet for en subsidiering av husleie fra kommunen foreslår rådmannen at tilskudd til lag og foreninger over kultur sitt budsjett økes. En kjenner ikke eksakt hvilke merutgifter dette vil gi for de enkelte brukerne. Rådmannen har foreløpig innarbeidet 500.000 kroner i tallene for 2008, økende til 1,5 mill. kroner fra 2009. Rammen for kultur er foreslått økt tilsvarende.
• I forbindelse med ny organisering i Levanger kommune er det opprettet en ny stilling som kommuneleder. Beregnet årlige kostnader på ca. 0,7 mill. kroner. Rammen for administrative enheter er økt tilsvarende.
• I forbindelse med behandling av kvartalsrapport pr 30. juni 2006, behandlet i kommunestyret 30. august, ble budsjettet for Fosterheimsplasserte barn i Levanger kommune og overføring til spesialundervisning i private skoler til sammen økt med 3 mill. kroner. Dette er videreført i rammene for 2007-10.
• Det er innen oppvekst forventet en betydelig reduksjon i elevtallet i løpet av planperioden. Rådmannen foreslår at dette ikke får virkning for rammefastsettelsen. Reelt betyr dette en betydelig styrking av rammen for oppvekstområdene samlet.
• I forbindelse med ny organisering i Levanger kommune er det opprettet nye lederstillinger innen pleie og omsorgssektoren. Beregnet årlig kostnad er 2 mill. kroner. Rammen for pleie og omsorg er økt tilsvarende. Rådmannen forventer at styrking på ledersiden vil bidra til en ytterligere bedret ressursutnyttelse innen sektoren. Spesielt stilles det forhåpninger til forbedring i sykefraværet.

Finanskostnader/resultatnivå:

Det er i beregningene for finanskostnadene lagt til grunn følgende:

 Renta øker svakt gjennom hele perioden. Fra et gjennomsnittlig rentenivå i 2006 på 3,9 prosent antas renta å øke til 5,0 prosent i 2010.

 Det er lagt til grunn at kommunen legger seg på en strategi hvor sum faktiske renter og avdrag skal tilsvare budsjettert nivå. Dette innebærer at skulle renta øke mer enn forutsatt, må størrelsen på avdrag ut over minimumsavdrag reduseres og vice versa. Dette gir forutsigbarhet når det gjelder finanskostnadene.

 Det er viktig å merke seg at gjelda øker betydelig gjennom perioden, fra ca. 400 mill. kroner ved begynnelsen av 2007 til 570 mill. kroner ved utgangen av 2010.

Det er svært viktig at det oppnås en driftsmargin som en buffer for tilfeldige resultatsvingninger og egenkapital i investeringsprosjekter.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.09.2006

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte om foreløpig forslag til økonomiplan powerpoint  |  PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Foreløpig forslag til økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn til 04. oktober 2006

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreløpig forslag til økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn til 04. oktober 2006.

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2007-2010, Rådmannens forslag 13.09.06  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2007-2010. Forslaget er blitt til gjennom en prosess som startet med dialogseminar med formannskap, administrasjon og hovedtillitsvalgte fra både Levanger og Verdal i februar 2006 og har siden pågått mer eller mindre kontinuerlig.

Forslaget baserer seg på mål og strategier som ble behandlet i formannskapet 6. september.

Visjonen; Triveligst i Trøndelag, er holdt fast!

  Overordna mål for kommende fireårsperiode:

• Sikre trygghet, stabilitet og gode opplevelser for alle innbyggere
• Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet
• Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling
• Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne
• Betrakte engasjerte innbyggere som en ressurs

Den politiske behandlingen av årets økonomiplan for Levanger kommune startet med drøfting/arbeidsmøte i formannskapet 06.09. Rådmannens forslag sendes ut ca. 15.09, behandling i formannskapet blir 20.09, planen legges ut til offentlig ettersyn til 04.10. Ny formannskapsbehandling blir 11.10, og endelig behandling i kommunestyret skjer 18.10.06. Formannskapet har tidligere sluttet seg til denne framdrift.

Vurdering:

I prosessen som er ført fram til forslaget til økonomiplan har det bl.a. vært lagt vekt på å arbeide med følgende spørsmål:

• Hovedutfordringer for kommunen i økonomplanperioden 2007-2010
• Sikring av strategiske/politiske valg blir tatt i forbindelse med økonomiplanen slik at årsbudsjettet blir ”plankekjøring”
• Hvordan unngå å ”falle tilbake til gamle synder” når vi betaler tilbake de gamle underskuddene?

Eiendomsskatt:

Stortinget har vedtatt å endre eiendomsskatteloven slik Levanger kommune tidligere har bedt om, ved at det fra 2007 kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen dersom Kommunestyret vedtar det.  Rådmannens forslag til økonomiplan baserer seg på at en benytter seg av den muligheten som åpner seg og at det utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Foreløpige beregninger indikerer at en da kan få inn om lag samme beløp som i dag selv om en senker eiendomsskattesatsen fra 4,5 til 3,5 o/oo. Eiendomsskatt på dette nivået muliggjør en offensiv satsing på fornyelse av ungdomsskolene og bygging av ny svømmehall.

Prioriteringer:

Det er lagt til grunn følgende hovedelement ved forslag til rammer for perioden 2007-10:

• Utgangspunktet er at alle virksomhetsområdene er videreført på nivået i vedtatt budsjett for 2006. Eventuelle effektiviseringsgevinster innen ett område forutsettes beholdt i området. 

• Kommunestyret har tidligere hatt som intensjon en betydelig opptrapping av tilbudet innen kulturskolen.  
• Levanger kommune har hittil hatt forholdsvis få lærlinger i forhold til sentrale målsettinger. Det foreslås at det avsettes 0,3 mill. kroner som kommunale egenandel til dette fra 2007. Dette er innarbeidet i de foreslått avsetningene til lønnsoppgjør.
• Drift og anleggsavdelingen utfører gravetjenester for kirka for ca. 0,3 mill. kroner i året. Dette må tas inn i tjenesteytingsavtalen med kirken og dermed dekkes av kommunen. Ramma for kirken er på denne bakgrunn reelt sett økt med 0,3 mill. kroner fra 2007.
• Det er forventninger om økt formidling ved museumsavdelingen i Levanger. Det arbeides med planer for å styrke og synliggjøre formidlingen ved avdelingen på en langt sterkere måte enn i dag. Det er lagt inn en økning i ramma til kultur med ca 0,3 mill. kroner fra 2007.
• I forslaget til investeringer for perioden er det lagt inn 35 mill. kroner til bygging av nytt svømmebasseng. Dette skjer samtidig med en forventet realisering av Trønderhallen. Husleiesatsene vil øke betydelig for lag og foreninger som skal bruke de nye fasilitetene. I stedet for en subsidiering av husleie fra kommunen foreslår rådmannen at tilskudd til lag og foreninger over kultur sitt budsjett økes. En kjenner ikke eksakt hvilke merutgifter dette vil gi for de enkelte brukerne. Rådmannen har foreløpig innarbeidet 500.000 kroner i tallene for 2008, økende til 1,5 mill. kroner fra 2009. Rammen for kultur er foreslått økt tilsvarende.
• I forbindelse med ny organisering i Levanger kommune er det opprettet en ny stilling som kommuneleder. Beregnet årlige kostnader på ca. 0,7 mill. kroner. Rammen for administrative enheter er økt tilsvarende.
• I forbindelse med behandling av kvartalsrapport pr 30. juni 2006, behandlet i kommunestyret 30. august, ble budsjettet for Fosterheimsplasserte barn i Levanger kommune og overføring til spesialundervisning i private skoler til sammen økt med 3 mill. kroner. Dette er videreført i rammene for 2007-10.
• Det er innen oppvekst forventet en betydelig reduksjon i elevtallet i løpet av planperioden. Rådmannen foreslår at dette ikke får virkning for rammefastsettelsen. Reelt betyr dette en betydelig styrking av rammen for oppvekstområdene samlet.
• I forbindelse med ny organisering i Levanger kommune er det opprettet nye lederstillinger innen pleie og omsorgssektoren. Beregnet årlig kostnad er 2 mill. kroner. Rammen for pleie og omsorg er økt tilsvarende. Rådmannen forventer at styrking på ledersiden vil bidra til en ytterligere bedret ressursutnyttelse innen sektoren. Spesielt stilles det forhåpninger til forbedring i sykefraværet.

Finanskostnader/resultatnivå:

Det er i beregningene for finanskostnadene lagt til grunn følgende:

·         Renta øker svakt gjennom hele perioden. Fra et gjennomsnittlig rentenivå i 2006 på 3,9 prosent antas renta å øke til 5,0 prosent i 2010.

·         Det er lagt til grunn at kommunen legger seg på en strategi hvor sum faktiske renter og avdrag skal tilsvare budsjettert nivå. Dette innebærer at skulle renta øke mer enn forutsatt, må størrelsen på avdrag ut over minimumsavdrag reduseres og vice versa. Dette gir forutsigbarhet når det gjelder finanskostnadene.

·         Det er viktig å merke seg at gjelda øker betydelig gjennom perioden, fra ca. 400 mill. kroner ved begynnelsen av 2007 til 570 mill. kroner ved utgangen av 2010.

Det er svært viktig at det oppnås en driftsmargin som en buffer for tilfeldige resultatsvingninger og egenkapital i investeringsprosjekter.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^