BUDSJETT 2002  

Saksansvarlig: Meier Hallan	Arkiv:  151	Arkivsaknr:  2001007387
	Objekt:	Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:	Møtedato:	Saksbeh.:	Saksnr.:
Formannskapet	07.11.01	MHA	123/01
Helse- og sosialkomite	14.11.01	MHA	037/01
Teknisk komite	14.11.01	MHA	083/01
Undervisningskomite	14.11.01	MHA	042/01
Kultur, miljø og landbrukskomite	14.11.01	MHA	049/01
Administrasjonsutvalget	21.11.01	MHA	013/01
Formannskapet	26.11.01	MHA	139/01
Kommunestyret	12.12.01	MHA	073/01

KOMMUNSTYRETS MØTE 12.12.01

Vedlegg:

• Notat fra rådmannen, datert 25.11.01 | økonomireglement | finansstrategi for Levanger kommune (word)

• Forslag til 1. generasjons overordna styringskort for Levanger kommune.

• Gebyrer og betalingssatser 2002 - Korrigert Appendix 1 – Vatn og kloakkgebyr

• Gebyrer og betalingssatser 2002 – Korrigert Appendix 9 – Ref. Regulering, prosjektledelse m.m.

26.11.2001 Formannskapet

Utdelt i møtet:

• Notat fra rådmannen, datert 25.11.01 | økonomireglement | finansstrategi for Levanger kommune (word)

• Utskrift fra Administrasjonsutvalgets møte 21.11.01, sak 013/01

• Brev fra personalet ved Momarka barnehage v/Anne-Lise Eriksen

• Brev fra PPT  v/Magnar Galaaen, datert 26.11.01

• Forslag til 1. generasjons overordna styringskort for Levanger kommune

• Gebyrer og betalingssatser 2002 - Korrigert Appendix 1 – Vatn og kloakkgebyr

• Gebyrer og betalingssatser 2002 – Korrigert Appendix 9 – Ref. Regulering, prosjektledelse m.m.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Til fordeling ansv.gr. 210-290 (delingstimer): Ansv.nr. 1380 (Priv. barnehager, Kosekroken):      Ansv.nr. 3800 (Pers. assistanse, omsorgslønn, St.Eystein):    Ansv.nr. 1100 (Rådm. m/stab) Ansv.gr. 610-680 (Teknisk) Ansv. gr. 904 (Boligforvaltning) Interkomm. samarbeid/samarbeid m/fylkeskommunen

1.000.000 100.000 400.000

- 300.000 - 300.000 - 100.000 - 800.000

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Dersom vedtak fatta vedr. skolesektoren blir underkjent, må saka fremmes for kommunestyret på nytt.

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes forberede/utrede konkurranseutsetting av feiertjenesten med virkning fra 01.01.2003.

Avstemning:

Vangs forslag avvist med 11 mot 2 stemmer.

Vangs tilleggsforslag avvist med 9 mot 4 stemmer.

Haugans tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Musums tilleggsforslag avvist med 7 mot 6 stemmer.

Ordførerens forslag, med endringer vedtatt i møtet, tilrådt med 12 mot 1 stemme.

FOR-139/01 Innstilling:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.  

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

10.   Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.

 

FORMANNSKAPETS MØTE 26.11.01

Dokumenter vil bli utdelt i møtet.

14.11.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Fra Edvard Øfsti (AP):

1.      UVK er sterkt kritisk til at delingstimene i grunnskolen skal halveres f.o.m. 01.01.02. Delingstimene er allerede på et minimum, og en ytterligere reduksjon vil gjøre den tilpassa undervisningen og undervisningen i praktisk estetiske fag svært vanskelig.

2.      Videre vil UVK uttrykke sterk skepsis overfor forslaget om å legge ned familiebarnehagen (under Momarka barnehage). Total innsparing ved å legge ned et godt tilbud er relativt lite.

3.      Når det gjelder leirskole, ble det i valgkampen gitt klart uttrykk fra flere partier at leirskole skulle prioriteres med øremerka midler. UVK finner det svært beklagelig at kommunen ikke har midler til et leirskoleopphold for elevene i løpet av skolegangen.

4.      I Læreplanen står det fremhevet at ”Samfunnets ansvar er å se til at lik rett til utdanning blir reell”. Med de ressursene skolene i Levanger blir tildelt for neste år, vil det utvikles forskjeller mellom elevene og spesielt i forholdet mellom elever i rike og fattige kommuner.
Dersom intensjonene i Læreplanen skal oppfylles, bør driftsbudsjettet for skoler og barnehager i vår kommune være 15 – 20 millioner kroner høyere enn forslaget som er fremlagt.

Fra Jann Karlsen (KrF):

UVK ber om at det i løpet av første halvår 2002 utarbeides en barnehageplan for Levanger kommune.

Avstemning:

Edvard Øfstis forslag pkt. 1 – 3 enstemmig vedtatt.

Edvard Øfstis forslag pkt. 4 vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Jann Karlsens forslag enstemmig vedtatt.

UVK-042/01 Vedtak:

1.      UVK er sterkt kritisk til at delingstimene i grunnskolen skal halveres f.o.m. 01.01.02. Delingstimene er allerede på et minimum, og en ytterligere reduksjon vil gjøre den tilpassa undervisningen og undervisningen i praktisk estetiske fag svært vanskelig.

2.      Videre vil UVK uttrykke sterk skepsis overfor forslaget om å legge ned familiebarnehagen (under Momarka barnehage). Total innsparing ved å legge ned et godt tilbud er relativt lite.

3.      Når det gjelder leirskole, ble det i valgkampen gitt klart uttrykk fra flere partier at leirskole skulle prioriteres med øremerka midler. UVK finner det svært beklagelig at kommunen ikke har midler til et leirskoleopphold for elevene i løpet av skolegangen.

4.      I Læreplanen står det fremhevet at ”Samfunnets ansvar er å se til at lik rett til utdanning blir reell”. Med de ressursene skolene i Levanger blir tildelt for neste år, vil det utvikles forskjeller mellom elevene og spesielt i forholdet mellom elever i rike og fattige kommuner.
Dersom intensjonene i Læreplanen skal oppfylles, bør driftsbudsjettet for skoler og barnehager i vår kommune være 15 – 20 millioner kroner høyere enn forslaget som er fremlagt.

UVK ber om at det i løpet av første halvår 2002 utarbeides en barnehageplan for Levanger kommune.  

14.11.2001 Helse- og sosialkomite

Forslag i møte:

Forslag fra Trond Martin Sæterhaug (SV):

Helse- og sosialkomiteen tar rådmannens forslag til Budsjett for 2002 til etterretning – et ”dugnadsår  med 17.500 hestekrefter”.

Avstemning:

Enstemmig.

HSK-037/01 Vedtak:

Helse- og sosialkomiteen tar rådmannens forslag til Budsjett for 2002 til etterretning – et ”dugnadsår  med 17.500 hestekrefter”.

14.11.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra teknisk komité:

Forslag til budsjett 2002 tas til foreløpig orientering.

Da økonomiplan 2002-2005 allerede er vedtatt i forbindelse med "Forny 2001", legger en til grunn at budsjettets ytre rammer ikke kan endres.

Ved mulig omprioritering/innsparing innenfor etaten, bør effektivisering av saksbehandling av bygge- og reguleringssaker prioriteres høyt.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

TKO-083/01 Vedtak:

Forslag til budsjett 2002 tas til foreløpig orientering.

Da økonomiplan 2002-2005 allerede er vedtatt i forbindelse med "Forny 2001", legger en til grunn at budsjettets ytre rammer ikke kan endres.

Ved mulig omprioritering/innsparing innenfor etaten, bør effektivisering av saksbehandling av bygge- og reguleringssaker prioriteres høyt.

07.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-123/01 Vedtak:

Formannskapet sender foreløpig forslag til budsjett for 2002 på høring til komiteer og diverse råd/utvalg.

Høringsfrist settes til 19.11.01.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskapet sender foreløpig forslag til budsjett for 2002 på høring til komiteer og diverse råd/utvalg.

Høringsfrist settes til 19.11.01.