Kommunestyret 14.09.05 - sak 47/05 << sakliste << | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2006-2009 LEVANGER KOMMUNE

Formannskapet 12.10.02

Utdelt i møte:

Høringsuttalelse fra styret i Utdanningsforbundet i Levanger, datert 11.10.05. PDF

Forslag i møte:

Hilde Hynne Haugan (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen :

Tillegg til investeringsbudsjettet:

Rehabilitering kommunale bygg (svømmehall Ytterøy) aukes med kr. 1.700.000 i 2006. Inndekkes ved å øke låneramma.

Hilde Hynne Haugan (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med bakgrunn i Evalueringsrapporten fra Forny 2001 (15. november 2004) og forslagene i måldokumentet (vedlegg 2 til økonomiplan) avsetter Formannskapet en dag til en grundig gjennomgang sammen med konsulenten som er ansvarlig for evalueringsrapporten.

Det må gås grundig inn i disse dokumentene slik at en bl.a. får avklart hva som konkret ligger i utsagn som ”… fortsatt et stort og urealisert potensiale i forhold til omstilling og endring” og andre påstander.

Dette må resultere i et måldokument som vedtas av kommunestyret og som alle føler forpliktelser i forhold til.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:

Kommunestyret ønsker at et alternativ med kulturhus på Leiraområdet skal holdes aktuelt. Kommunen må være aktiv i forhold til et salg av området, og støtte initiativtakerne for kulturhus på Leira.

Gunnhild Ø Nesgård (DNA) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen:

Investeringsbudsjettet:

Prosjekt skoler/barnehager m.m. - ventilasjon Mule skole - flyttes til 2006.

Prosjekt kultur/miljøtiltak - Bru over Leirabekken/Elvepromenaden - flyttes til 2007.

Avstemning:

Nesgårds endringsforslag til innstillingen tiltrådt med 5 mot 3 stemmer.

Hynnes tilleggsforslag til innstillingen tiltrådt med 6 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag til innstillingen avvist med 6 mot 2 stemmer.

Hynnes forslag til vedtak tiltrådt med 6 mot 2 stemmer.

Innstillingen med forslag tiltrådt i møtet ble deretter avstemt under ett og tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2006-2009 med følgende tillegg/endringer:

Endring investeringsbudsjettet:

Prosjekt skoler/barnehager m.m. - ventilasjon Mule skole - flyttes til 2006.

Prosjekt kultur/miljøtiltak - Bru over Leirabekken/elvepromenaden - flyttes til 2007.

Tillegg til investeringsbudsjettet:

Rehabilitering kommunale bygg (svømmehall Ytterøy) aukes med kr. 1.700.000 i 2006. Inndekkes ved å øke låneramma.

VEDTAK:

Med bakgrunn i Evalueringsrapporten fra Forny 2001 (15. november 2004) og forslagene i måldokumentet (vedlegg 2 til økonomiplan) avsetter Formannskapet en dag til en grundig gjennomgang sammen med konsulenten som e ansvarlig for evalueringsrapporten.

Det må gås grundig inn i disse dokumentene slik at en bl.a. får avklart hva som konkret ligger i utsagn som ”… fortsatt et stort og urealisert potensiale i forhold til omstilling og endring” og andre påstander.

Dette må resultere i et måldokument som vedtas av kommunestyret og som alle føler forpliktelser i forhold til.

Formannskapets møte 12. oktober 2005

Deles ut i møte:

• Uttalelse fra Utdanningsforbundet i Levanger, datert 11.10.05  PDF

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2006-2009

Vedlegg:

Måldokument med bare forslag

Saksopplysninger:

Eventuelle uttalelser deles ut i møtet.

Formannskapet 28.09.05

Orientering i møte:

Rådmannens presentasjon  - powerpoint

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag – tillegg til investeringsbudsjett:

Rehabilitering kommunale bygg (svømmehall Ytterøy) aukes med 1.700.000,- i 2006.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet følgende forslag –investeringsbudsjett:

Investering til ”Mule ventilasjon” kr. 1.500.000,- flyttes fra 2007 til 2006.

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – kap ”Utviklingstrekk” side 5 av 35:

Utviklingspreget og utviklingsrettet image fåes gjennom suksess med befolknings- og næringslivsvekst, bostedskvaliteter ved å utnytte mangfoldet i kommunen....

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Kun forslagene i måldokumentet legges ut på høring.

Innkomne forslag i møtet legges ved saken uten realitetsvotering.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS/ADMINISTRASJONSUTVALGETS VEDTAK:

Foreløpig forslag til økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn til 12. oktober 2005.

Kun forslagene i måldokumentet legges ut på høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreløpig forslag til økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn til 12. oktober 2005.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2006-2009. Forslaget er blitt til gjennom en prosess som startet med dialogseminar med formannskap, administrasjon og hovedtillitsvalgte fra både Levanger og Verdal i februar 2005. Formannskapet har videre behandlet stoffet i flere møter.

Forslaget baserer seg på videreføring av mål og strategier fra 2005-2008-planen. Visjonen er ikke endra, men vil bli underlagt revisjon som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens langsiktige del (sammen med Verdal)

Det er utarbeidet en skisse til måldokument 2006-2009 med bakgrunn i tidligere drøftinger i politiske og administrative organer. Forutsetter at formannskap/administrasjonsutvalg arbeider videre med denne i møtet. Endelig styringskort vil bli lagt inn i økonomiplanen.

Etter planen skal økonomiplanen behandles av Kommunestyret 19. oktober. Dersom formannskapet slutter seg til at foreliggende plan kan legges ut til offentlig ettersyn, kan formannskapet behandle planen på nytt i sitt ordinære møte 12. oktober.

Vurdering:

Planen baserer seg på at alle virksomheter i kommunen i 2006 i gjennomsnitt må effektivisere med 1,2% tilsvarende ca 10 årsverk. Dette er svært krevende oppgaver, etter at kommunen de siste  årene allerede har redusert bemanningen med over 100 årsverk, men er nødvendig for å hindre at en på nytt begynner å akkumulere underskudd. Det vil være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunen kan gi.

Av de offensive forsøkene som blir gjort på effektivisering av tjenesteproduksjonen er Innherred Samkommune kanskje det viktigste. Det legges opp til å høste betydelige effektiviseringsgevinster som følge av dette.

Den eneste inntektskilden av betydning Kommunen selv kan bestemme nivået på er eiendomsskatt. Planen baserer seg på en inntektsramme som har noe høyere eiendomsskatt i 2006 og 2007 enn hva som er vedtatt tidligere. Dette for at en skal kunne makte å nedbetale tidligere underskudd uten å beskjære de kommunale tjenestene mer enn forsvarlig.

Selv om Levanger kommune har satset mye på skolebygg de siste 10 årene, er det fortsatt et stort behov for ombygging og renovering av enkelte skoler, særlig ungdomsskoler. Det foreligger forslag til utbyggingsprosjekter i størrelsesorden 150 mill kr. Dette er langt over det kommunen makter økonomisk. Det må derfor en hard prioritering til. Forut for denne må en avklare langsiktig skolestruktur og endelig løsning på svømmebasseng.

Jeg tilrår at Økonomiplanen legges ut til offentlig ettersyn som formannskapets foreløpige forslag, men at selve realitetsbehandlingen tas i møtet 12. oktober.

Foreløpig forslag vil i korthet innebære følgende:

·         Fortsatt effektivisering og nedbemanning.

·         Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst.

·         Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan.

·         Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”.

·         En mindre oppjustering av eiendomskatt i 2006-2007 for å kunne nedbetale underskudd disse to årene.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^