Kommunestyret 30.08.06 - sak 48/06 << sakliste << | >> | vedtak

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.06 - BUDSJETTREVISJON

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06. - powerpoint  |  PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.
2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste resultatenheter vil holde budsjettrammen for 2006. Alle enheter pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
3. Posten ”Dekning av tidligere års negative driftsresultat” i opprinnelig budsjett på 21,2 mill.kroner budsjettjusteres til:

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.
2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste resultatenheter vil holde budsjettrammen for 2006. Alle enheter pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
3. Posten ”Dekning av tidligere års negative driftsresultat” i opprinnelig budsjett på 21,2 mill.kroner budsjettjusteres til:
    

Vedlegg:

Rapport datert 8. august om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til økonomireglementet er det utarbeidet rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rådmannens kommentarer og vurderinger framkommer i rapporten.

Vurdering:

Selv om rådmannen med tilfredshet registrerer at de aller fleste resultatenhetene rapporterer at det tildelte budsjettet for 2006 vil holde, varsles det et mulig merforbruk på ca 4,5 mill. kroner for året som helhet i resultatenhetene. Det er også andre merkostnader som medfører behov for justering av budsjettet.

Kommunens budsjettsituasjon har vært slik de siste årene at kommunelovens bestemmelser om endringer i budsjettet ikke har vært mulig da det ikke har eksistert tilstrekkelige reserver i budsjettene for å kunne foreta nødvendige budsjettendringer. For 2006 er denne situasjonen en annen. Rådmannen foreslår derfor  en del budsjettjusteringer. Det er viktig at disse ikke fører til økt aktivitet, men rett benyttes til å unngå oppbygging av nye underskudd.

Flere enheter signaliserer en frykt for at budsjettet ikke vil holde for året sett under ett, men rådmannen har ikke funnet det riktig å forelå budsjettregulering av alle disse nå. Systemet med rammebudsjettering og delegert økonomiansvar forutsetter at alle enheter gjør det som er mulig for å komme i mål med tildelt budsjett. Det må derfor være vesentlige endringer/underbudsjetteringer som kompenseres.

Rådmannen oppfordrer gjennom forslag til vedtak at alle enheter fortsatt pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt, og vil vurdere behovet for ytterligere budsjettreguleringer etter 3.kvartal.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer av posten ”Dekning av tidligere års negative driftsresultat” i opprinnelig budsjett på 21,2 mill.kroner:

Nærmere omtale og begrunnelse for de foreslåtte budsjettjusteringene framgår av rapporten.

For øvrig viser rapporten at de økonomiske omstillingene ser ut til å ha hatt effekt som tilsiktet, men at det må rettes mer fokus på arbeidet med reduksjon av sjukefravær igjen.

I den sammenhengen foreslås en offensiv satsing på et velferdstiltak som minner om Norske Skog sin vellykkede ”Koffer itj”-satsing.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^