Kommunestyret 21.11.07 - sak 80/07 << sakliste << | >> | vedtak

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 til etterretning.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte resultatenheter varsler mulige overskridelser på budsjettrammen for 2007. Alle enheter pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 til etterretning.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte resultatenheter varsler mulige overskridelser på budsjettrammen for 2007. Alle enheter pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rapport for 3. kvartal avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 30. september er vurdert mot årets budsjett. Basert på vurderinger er budsjettet fordelt på kvartal for best mulig å kunne vurdere hva resultatet kan bli for hele året, evt. avvik med behov for budsjettregulering.

Saken legges med dette fram til politisk behandling.

Vurdering:

Etter 3. kvartal rapporteres det fra de fleste enhetene at tildelte budsjettrammer vil overholdes. Enkelte unntak finnes, det rapporteres om relativt store negative avvik på enkelte enheter. Dette gjelder spesielt Barne- og familietjenesten (barnevern), Frol oppvekstsenter og Brann- og feiervesenet. For barnevern (1,5 mill. kr) gjelder det økte behovet i hovedsak overforbruk på tiltaksposter. Frol oppvekstsenter varsler overforbruk knyttet mot kostnader i forbindelse med enkeltvedtak og økte kostnader til inventar etc. i forbindelse med ferdigstillelse av skolens renovering. Brann og Feiervesenet rapporterer merkostnader innenfor fast lønn, beredskapsgodtgjørelse, søndag/helgedag/nattillegg samt lønn i forbindelse med utrykning/øvelser.

Budsjettet for 2007 ble vedtatt med en resultatmargin/avsetning disposisjonsfond på 12,7 mill. kroner (1,6 %). Dette er lavere enn det som er anbefalt å ha. Etter Fylkesmannens vurdering ”bør Levanger kommune i et normalår styre mot en driftsmargin på minimum 2 % av driftsinntektene. For Levanger vil det si et netto driftsresultat på ca 16 mill kr, mens det bare ble budsjettert med en driftsmargin 12,7 mill. kr. tilsvarende 1,6 %. Budsjettbalansen fremstår dermed som sårbar, og det skal relativt lite til før det oppstår risiko for et nytt merforbruk”.  Ved behandling av kvartalsrapport etter 2. kvartal (Halvårsrapport) ble det vedtatt en mindreavsetning til disposisjonsfond på knapt 10 millioner kroner på bakgrunn av endrede forutsetninger i årets budsjett. Dette kunne tilrås det fordi Kommunestyret i forbindelse med disposisjon av regnskapsresultatet for 2006 økte avsetningen til disposisjonsfond med 10 mill slik at det likevel vil bli økt med 13 mill kr i forhold til det som var bokført pr 31.12.2006. Slike budsjettjusteringer viser behovet for å sette av tilstekkelige reserver i de årlige budsjettene.

Med så vidt store påplusseringer etter 1. halvår, er det ikke være rom for ytterligere justeringer nå. Alle enheter pålegges derfor å holde sine årsbudsjetter (med evt. vedtatte endringer), og sette i gang tiltak for å klare dette.

Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en svært gledelig utvikling. Fra et rekordhøyt fravær i første kvartal 2006, har utviklingen vært positiv. Det vises til eget avsnitt for dette i rapporten. Rådmannen vil arbeide med sikte på fortsatt å redusere sykefraværet.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^