Kommunestyret
12.12.07 - sak 94/07
<< sakliste
<<
| >> |
vedtak
|
Kommunestyret
12.12.07 - sak 94/07 |
BUDSJETT 2008 - LEVANGER KOMMUNE
|
Saksansvarlig: Arnstein Kjeldsen |
Arkivsref: 2007/10424 | |
| Saken avgjøres av: KOM |
| Saksgang: | Møtedato: | Saksbeh.: | Saksnr.: |
| Formannskapet |
103/07 |
||
| Arbeidsmiljøutvalget | 12.11.07 | AKJ | 42/07 |
| Formannskapet |
116/07 |
||
| Formannskapet |
127/07 |
||
| Kommunestyret | 12.12.07 | AKJ | 94/07 |
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2007
Inhabilitet:
Nina Bakken Bye’s habilitet ble vurdert av formannskapet.
Robert Svarva fremmet følgende forslag:
På bakgrunn av juridiske vurderinger knyttet til Nina Bakken Byes habilitet i forhold til budsjettbehandlingen, fremmes forslag om at Nina Bakken Bye erklæres inhabil.
Bye ble av formannskapet erklært inhabil med 4 mot 4 stemmer (ordførerens stemme avgjorde), og hun fratrådte dermed møtet under behandling av denne sak.
Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det settes ned et utvalg for natur og miljø. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret.
2. Det settes ned et utvalg for kulturlandskap og estetikk. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret.
3. Det settes ned et utvalg for kultur. Rådmannen legger fram et forslag om instruks og organisatorisk plassering for kommunestyret.
4. Det tilsettes en miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde. Det kan omfatte bl.a. klima- energispørsmål, helse og kultur. Det forventes at stillingen i stor grad blir sjølfinansierende da det skal satses på eksterne midler fra Stat og Fylket. Egne utgifter dekkes av adm/politisk/felles m.m. (kr. 33.806.000,-).
5. Byskoleparken: Det etableres en kultur/leikepark ved den gamle byskolen. Det settes ned en prosjektgruppe som lager en plan for etablering av parken.
6. Festiviteten: Rådmannen setter ned en gruppe som sammen med ansatte ved Festiviteten tar en gjennomgang av drifta og leiesatsene ved Festiviteten for å sikre at den fungerer etter intensjonene.
7. Investeringsbudsjett. Samferdsel/miljøtiltak:
Trafikksikringstiltak økes fra 750.000,- til 1.750.000,- kommunale veger, rehab/asfalt reduseres fra kr. 4.500.000 til 3.500.000.
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
Kommentarer til de ulike budsjettjusteringer:
Adm./Politisk felles med mer
Rammen reduseres med 1,1 mill som hentes fra:
Red lærlinger -500.000
Red konsulentbruk -400.000
Red profilering (Steinkjer) -200.000
SUM -1,1 mill
Oppvekst felles
Styrkes med 3 mill slik at vi får tatt det nødvendige løftet med innkjøp av lærematriell i forhold til Kunnskapsløftet
Finansieres ved at disposisjonsfondet reduseres med 3 mill. Dette er forsvarlig da det denne utgiften ikke fører til økte driftskostnader, og vil antagelig gi besparelser på andre områder ved den enkelte skole.
Frol OS
Styrkes med 550.000 da enheten har store utfordringer i forhold til at enheten er mottaksskole.
Det er også et større behov i forhold til spesialundervisning enn rammen tillater.
Halsan skole
Privatisering av Momarka barnehage vil gi en besparelse på min. 750.000 første året
Full effekt fra år 2009 vil gi større besparelse.
Reduserer også investeringsbehovet for 2008 med 1.500.000
Helse
Breidablikk styrkes med 1 mill
De andre enhetene styrkes med 100.00 hver for å styrke enten vikarbruk / aktivitørtilbud
Kultur
Økning av egenbetaling musikkskolen, fra kr 2.000 pr år til kr. 2.500 pr år
Dette er likevel billig for profesjonell og individuell tilpasset instruksjon.
Frigjorte midler, kr. 187.000 (gitt dagens elevtall) omdisponeres til redusert baneleie Moan i vinter.
Helse-rehab
Styrkes med 200.000
Barn og Familie
Styrkes med 200.000
Innherred Samkommune
ISK får redusert overføring fra Levanger kommune, med kroner 2 mill.
Vi ønsker å prioritere planarbeid i forbindelse med næringsareal og øremerker 1 ekstra stilling til Plankontoret.
Overføring til ISK reduseres derfor i praksis med 1.5 mill
Eiendomskatt
Eiendomsskatten reduseres med 1 mill, som er et lite beløp, men et skritt i riktig retning.
Hvis det er mulig med differensierte satser ønsker vi å prioritere reduksjon på verker og bruk i første omgang, som vil gi en positiv effekt for næringslivet.
Driftsmargin/resultat
Resultatet
på bunnlinjen blir det samme som rådmannens forslag.
|
Budsjettforslag drift. Levanger kommune 2008 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Forslag |
|
Forslag |
Kommentar |
|
Alle tall i 1000 kr |
Regnskap |
Just. Budsj. |
Økoplan |
Rådmann |
Budsj. 2008 |
H og FrP |
|
|
Tekst |
2 006 |
2 007 |
2 008 |
2 008 |
i % av 2007 |
2 008 |
|
|
Skatt inntekt og formue |
-289 032 |
-292 611 |
-299 784 |
-300 955 |
102,9 |
-300 955 |
|
|
Inntektsutjevning |
-65 299 |
-60 191 |
-66 409 |
-69 467 |
115,4 |
-69 467 |
|
|
Selskapsskatt |
-7 605 |
-9 123 |
-10 470 |
-10 470 |
114,8 |
-10 470 |
|
|
Rammetilskudd |
-122 256 |
-129 875 |
-138 837 |
-138 808 |
106,9 |
-138 808 |
|
|
Sum frie inntekter |
-484 192 |
-491 800 |
-515 500 |
-519 700 |
105,7 |
-519 700 |
|
|
Eiendomsskatt |
-26 884 |
-26 700 |
-28 000 |
-28 000 |
104,9 |
-27 000 |
Reduseres med 1,0 mill |
|
Kompensasjonstilskudd |
-5 541 |
-4 500 |
-6 000 |
-6 000 |
133,3 |
-6 000 |
|
|
Momskomp. Investeringer |
-11 840 |
-13 000 |
-11 000 |
-11 000 |
84,6 |
-11 000 |
|
|
Fra boligforetaket |
-2 017 |
-2 000 |
-2 500 |
-2 500 |
125,0 |
-2 500 |
|
|
Sum fellesinntekter |
-530 474 |
-538 000 |
-563 000 |
-567 200 |
105,4 |
-566 200 |
|
|
Sum renter og avdrag (komm |
27 227 |
33 000 |
35 000 |
35 000 |
106,1 |
35 000 |
|
|
NETTO RAMME |
-503 247 |
-505 000 |
-528 000 |
-532 200 |
105,4 |
-531 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3 000 |
Fra disposisjonsfondet |
|
Inndekning tidl. Underskudd |
2 340 |
|
|
|
|
|
|
|
Større driftsprosjekter |
|
3 000 |
3 000 |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Lønnsoppgjør/Pensjonsøkn/ |
|
|
11 000 |
12 639 |
|
12 639 |
|
|
Nye lokaler |
|
|
1 800 |
1 200 |
|
1 200 |
|
|
REST NETTO RAMME |
-500 907 |
-502 000 |
-512 200 |
-516 361 |
102,9 |
-518 361 |
|
|
RAMMEFORDELING: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Adm./Politisk felles med mer |
28 209 |
30 082 |
36 550 |
33 806 |
112,4 |
32 706 |
|
|
Kirken |
5 838 |
6 300 |
6 500 |
6 500 |
103,2 |
6 500 |
|
|
Innvandrertjenesten |
592 |
900 |
750 |
750 |
83,3 |
750 |
|
|
Oppvekst felles |
9 360 |
2 431 |
|
5 530 |
227,5 |
8 530 |
+3 mill fra disp fond |
|
Mule/Okkenhaug |
12 761 |
14 069 |
|
14 036 |
99,8 |
14 036 |
|
|
Frol |
40 880 |
42 975 |
|
43 611 |
101,5 |
44 161 |
+ 550' |
|
Halsan |
12 668 |
13 881 |
|
14 133 |
101,8 |
13 383 |
-750' privatisering av Momarka barnehage |
|
Nesheim |
13 930 |
15 400 |
|
15 687 |
101,9 |
15 687 |
|
|
Skogn |
28 049 |
30 085 |
|
30 496 |
101,4 |
30 496 |
|
|
Ekne/Tuv |
9 647 |
11 225 |
|
11 397 |
101,5 |
11 397 |
|
|
Åsen |
14 629 |
15 490 |
|
15 736 |
101,6 |
15 736 |
|
|
Ytterøy |
6 106 |
6 735 |
|
6 285 |
93,3 |
6 285 |
|
|
Nesset |
14 017 |
15 165 |
|
14 948 |
98,6 |
14 948 |
|
|
Sum oppvekst |
162 047 |
167 456 |
163 560 |
171 859 |
102,6 |
174 659 |
se merknad |
|
Staupshaugen |
6 531 |
6 902 |
|
7 156 |
103,7 |
7 256 |
+ 100' |
|
Distrikt Sør |
48 340 |
55 077 |
|
55 880 |
101,5 |
55 980 |
+ 100' |
|
Distrikt Sentrum-Ytterøy |
25 958 |
39 538 |
|
40 565 |
102,6 |
40 665 |
+ 100' |
|
Distrikt Nesset-Frol |
66 726 |
62 690 |
|
62 612 |
99,9 |
63 612 |
1,0 mill ekstra til Breidablikk. |
|
Sum pleie og omsorg |
147 555 |
164 207 |
163 000 |
166 213 |
101,2 |
167 513 |
|
|
Kultur |
12 843 |
13 692 |
13 400 |
14 420 |
105,3 |
14 420 |
se merknad |
|
Drift og Anlegg |
-804 |
-616 |
-870 |
-512 |
83,1 |
-512 |
|
|
Bygg og Eiendom |
5 297 |
5 688 |
5 580 |
5 145 |
90,5 |
5 145 |
|
|
Kom. Teknikk (Vann/avløp) |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Kom. Teknikk (Vei,park, park.) |
5 504 |
5 760 |
5 840 |
6 042 |
104,9 |
6 042 |
|
|
Brann og Feiervesen |
7 968 |
8 422 |
8 470 |
9 122 |
108,3 |
9 122 |
|
|
Helse-rehab |
29 580 |
32 887 |
34 200 |
32 812 |
99,8 |
33 012 |
+ 200' |
|
Barn og Familie |
28 325 |
38 231 |
38 500 |
39 050 |
102,1 |
39 250 |
+ 200' |
|
Innherred Samkommune |
24 367 |
28 634 |
28 720 |
29 154 |
101,8 |
27 654 |
2,0 mill mindre til ISK, 0,5 mill ekstra til Planavd. |
|
SUM RAMMEFORDELING |
457 321 |
501 643 |
504 200 |
514 361 |
102,5 |
515 361 |
|
|
Driftsmargin/resultat |
-43 586 |
-357 |
-8 000 |
-2 000 |
|
-2 000 |
|
|
Driftsmargin i % |
5,6 |
0.0 |
1,0 |
0,3 |
|
0,45 |
|
Avstemning:
Aalbergs forslag avvist med 7 mot 1 stemme.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 1, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 3, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 4, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 5, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 6, avvist med 6 mot 2 stemmer.
Trøites tilleggsforslag, pkt. 7, avvist med 7 mot 1 stemmer.
Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlegg:
|
1 |
|
|
2 |
(Evt. senere innkomne høringsuttalelser deles ut i møtet).
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Høringsuttalelser som innkommer innen 28. november er vedlagt saken, evt. vil bli framlagt i møtet.
Vurdering:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.
Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjetthefte.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.11.2007
Utdelt i møte:
Orientering i møte:
Rådmanne Ola Stene orienterte om foreløpig forslag til budsjett 2008.
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2008 legges ut til foreløpig høring med frist 26.november 2007 og behandles av formannskapet 28.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 12.12.2007
Rådmannens presentasjon av budsjett 2008 PDF - powerpoint
Rådmannens forslag til vedtak:
Foreløpig forslag til budsjett 2008 legges ut til foreløpig høring med frist 26. november 2007 og behandles av formannskapet 28.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 12.12.2007
Vedlegg:
1 Brev fra Den Norske Kirke - Driftsbudsjett 2008 - Søknad om bevilgning - datert 12.10.07
2 Brev fra Den Norske Kirke - Søknad om inndekking av tidligere års underskudd - datert 12.10.07
3 Foreløpig forslag til budsjett 2008 for Levanger kommune PDF
4 Gebyrer og betalingssatser 2008 PDF | excel
5 Økonomireglement 2008 PDF
6 Brev fra Innherred renovasjon – Ny differensieringsordning – datert 16.11.07 PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Budsjett 2008 bygger på økonomiplan 2008 – 2011 og regjeringens forslag til Statsbudsjett.
Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2008 i sitt møte 12. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 28. november.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av det vedlagte budsjetthefte. Forslaget vil bli nærmere presentert i møtet.
Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 12.11.2007
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
AMU tar forslaget til budsjett for 2008 til orientering. AMU konstaterer at rådmannens forslag til budsjett for 2008 er svært stramt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til budsjett for 2008 til orientering.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen vil gi en orientering om budsjett for 2008 i møtet.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
1. Orienteringen om status for budsjettarbeidet tas til etterretning.
2. Framdriftsplanen for budsjett 2008 vedtas som foreslått.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Orienteringen om status for budsjettarbeidet tas til etterretning.
2. Framdriftsplanen for budsjett 2008 vedtas som foreslått.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I formannskapsmøtet den 17.10 redegjorde rådmannen for budsjettarbeidet så langt, og gikk inn på en del av rammebetingelsene for arbeidet. I presentasjonen ble denne framdriftsplanen lagt fram:
Første ordinære behandling av budsjettet for 2008 vil etter denne bli i formannskapet den 19.11.
Vurdering:
Rådmannens arbeid med budsjett 2008 pågår for fullt. En del av de problemstillinger vi står overfor akkurat nå vil det være nyttig å presentere for formannskapet med sikte på å få til en så god prosess som mulig den 19.11 og 28.11.
Rådmannen tilrår derfor at det gis en orientering om status i møtet og at formannskapet tar standpunkt til videre framdrift.
<< sakliste |
vedtak
<<
| >>
^