Kommunestyret 10.12.08 - sak 95/08 << sakliste << | >> | vedtak

BUDSJETT 2009 - LEVANGER KOMMUNE

Høringsuttalelser innkommet etter formannskapets møte 26. november  (PDF)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2008

Utdelt i møte:

·         Uttalelse fra Utdanningsforbundet Levanger, datert 24.11.08 PDF

·         Referat fra samarbeidsutvalget ved Frol oppvekstsenter, skoledelen sitt møte 13.11.08, sak 5 – 08/09 PDF

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til innstilling:

1.     Foreløpig forslag til budsjett 2009 vedtas.

2.     Det settes av 9% av skatteinntektene i margin.

3.     Eiendomsskattesatsen for 2008 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

4.     Det vedtas økonomireglement for 2009 i samsvar med vedlegg.

5.     Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2009 slik det fremgår av vedlegg,

6.     Låneopptak til finansiering av investeringer i 2009 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til 144,650 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

Nye punkt:

7.   Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet:

• Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk.
• Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk.
• Foreslått reduksjon innenfor PPT gjennomføres ikke.
• Helsessøstertjenesten i Åsen opprettholdes. Rådmannens foreslåtte budsjettreduksjon gjennomføres i andre områder av helsesøstertjenesten.
• Foreslått reduksjon av Nattpatruljen gjennomføres ikke.

8.     Torgsatsningen blir ikke gjennomført i 2009.

        Posten skjønnsmidler justeres opp med 1,5 millioner.        

        Resterende gevinst brukes til å styrke driftsmarginen.

9.     Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende (Nytt): vedtak, forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Arne Solem (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt 8 i fellesforslaget:

Med vising til forestående punkt – det iverksettes en effektivitetsgjennomgang i alle staber og administrative enheter. Utøvende enheter skjermes. Til å gjennomføre dette arbeidet engasjeres eksterne ressurser.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Nytt pkt. 1.

Foreløpig forslag til budsjett 2009 vedtas med følgende endringer:

Kommunestyret legger følgende til grunn for endringene:

Sum oppvekst: Det skal bli bedre rom for tilpassa opplæring. Alternative arenaer for opplæring, f.eks. leirskole videreføres.

Sum pleie- og omsorg: Egenandel i dag/aktivitetstilbudene reduseres fra kr. 225/dag til kr. 190/dag. Transporttjenesten på Staupshaugen opprettholdes. Nattpatruljen opprettholdes. Lærlingeordningen styrkes. Støttekontakttjenesten opprettholdes. Omsorgslønn indeksreguleres.

Sum barn og familie: De viste innsparingene i Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon og PPT gjennomføres ikke.

Sum helse og rehabilitering: Kjøp av tjenester fra andre (Grønn omsorg) opprettholdes.

Avstemning:

Rådmannens innstilling avvist med 9 stemmer.

Karlsens forslag fikk 6 stemmer.

Trøites forslag fikk 1 stemme.

Karlsens fellesforslag ble dermed tiltrådt.

Solems tilleggsforslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Karlsens fellesforslag, med vedtatt endring i møte, vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1.     Foreløpig forslag til budsjett 2009 vedtas.

2.     Det settes av 9% av skatteinntektene i margin.

3.     Eiendomsskattesatsen for 2008 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

4.     Det vedtas økonomireglement for 2009 i samsvar med vedlegg.

5.     Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2009 slik det fremgår av vedlegg,

6.     Låneopptak til finansiering av investeringer i 2009 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til 144,650 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.   Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet:

• Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk.
• Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk.
• Foreslått reduksjon innenfor PPT gjennomføres ikke.
• Helsessøstertjenesten i Åsen opprettholdes. Rådmannens foreslåtte budsjettreduksjon gjennomføres i andre områder av helsesøstertjenesten.
• Foreslått reduksjon av Nattpatruljen gjennomføres ikke.

8.     Med vising til forestående punkt – det iverksettes en effektivitetsgjennomgang i alle               staber og administrative enheter. Utøvende enheter skjermes. Til å gjennomføre dette      arbeidet engasjeres eksterne ressurser.

9.     Torgsatsningen blir ikke gjennomført i 2009.

        Posten skjønnsmidler justeres opp med 1,5 millioner.        

        Resterende gevinst brukes til å styrke driftsmarginen.

10.   Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende (Nytt): vedtak, forskrifter og justeringer som følge av evt.  organisasjonsmessige endringer.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Foreløpig forslag til budsjett 2009 vedtas.

2.        Det settes av 9% av skatteinntektene i margin.

3.        Eiendomsskattesatsen for 2008 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

4.        Det vedtas økonomireglement for 2009 i samsvar med vedlegg.

5.        Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2009 slik det fremgår av vedlegg,

6.        Låneopptak til finansiering av investeringer i 2009 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til 144,650 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.        Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Høringsuttalelser som innkommer innen 26. november  (PDF) vil bli framlagt i møtet.

Vurdering:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Det vil være praktisk også denne gang, samt at det bør gis fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av budsjettheftet.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2008

Utdelt i møte:

1.        Foreløpige forslag til budsjett 2009 for Levanger kommune PDF   -   (korrigert utgave 19.11.08  PDF)

2.        Gebyrer og betalingssatser 2009 PDF - excel  (korrigert 19.11.08)

3.        Økonomireglement 2009 PDF

4.        Økonomirapportering, kjørt 16.11.08 PDF

5.        Søknad om tilskudd fra Solhaug forebygging, datert 15.10.08 PDF

6.        Søknad om tilskudd fra Dyrebeskyttelsen Norge avd. Nord-Trøndelag, datert 27.10.08 PDF

7.        Søknad om tilskudd fra Stiftelsen Nabohjelp, udatert PDF

8.        Søknad om tilskudd fra Frol Symfoniorkester, udatert PDF

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte PDF  |  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2009 legges ut til foreløpig høring med frist 24. november 2008 og behandles av formannskapet 26.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 10.12.2008.

Saksprotokoll i Levanger administrasjonsutvalg - 17.11.2008

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Rådmannens budsjettforslag pr. 17.11.08 PDF, utdelt i møtet

Rådmannens forslag til vedtak til administrasjonsutvalget:

Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak til formannskapet:

Foreløpig forslag til budsjett 2009 legges ut til foreløpig høring med frist 24. november 2008 og behandles av formannskapet 26.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 10.12.2008.

Vedlegg:     Vedleggene deles ut i møtet!

1. Foreløpig forslag til budsjett 2009 for Levanger kommune
2. Gebyrer og betalingssatser 2009
3. Økonomireglement 2009
4. Brev fra Den Norske Kirke – Driftsbudsjett 2009 – Søknad om bevilgning.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Budsjett 2009 bygger på økonomiplan 2009-2012 og regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2008 i sitt møte 10. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 26. november.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettheftet. Forslaget vil bli nærmere presentert i møtet.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
^