Kommunestyret 11.12.97 - sakspapirer
<<møtekalender

ØKONOMIPLAN 1998-2001 OG BUDSJETT 1998

Vedlegg:

Hefte 1. (Utlevert tidligere til formannskapets medlemmer)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Formannskapet behandlet i sitt møte 28.08.97 foreløpige driftsrammer for økonomiplan-perioden 1998-2001, samt for budsjett 1998. Følgende tidsplan ble lagt til grunn for arbeidet:

Formannskapet vedtok at budsjettarbeidet skal være offentlig fra rådmannens forslag er ferdig. Rådmannens forslag ble ferdig 17.10.97. Samme dag ble det avholdt pressekonferanse.

Vurdering:

I formannskapsmøtet vil det bli en presentasjon av forslaget fra rådmannen og etatsjefene. Hefte 2 (tallhefte med gebyrer og reglement) vil bli utdelt .

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Rådmann, økonomisjef og etatsjefer ga en orientering om forslaget til økonomiplan og budsjett

Forslag i møte:

Rådmannen foreslo at høringsfrist settes til 19.11.

Avstemning:

Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Høringsfrist settes til 19.11.

Til toppen

Vedlegg: Notat fra helse- og sosialsjefen

Saksopplysninger:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Høringsfrist settes til 19.11.

Vurdering:

Hovedutvalget bør vurdere å uttale seg om forslaget.

Formannskapets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til høringsvedtak.

Forslag i møte:

1. Forslag fra AP v/Eli Grevskott:

Forslag til innstilling:

Hovedutvalget for helse- og sosialsaker tar budsjettforslaget for 1998 og økonomiplan 1998 - 2001 til orientering.

2. Forslag fra Ivar Brattaker:

Omforent forslag fra SP, V og Høyre:

Merknad til budsjettet for 1998 og økonomiplan 1998 - 2001:

- Omsorgslønn, etterverngruppen for rusmisbrukere, støttekontakttjenesten,

helsesøstertjenesten og barne- og ungdomsvernet bør innarbeides i budsjettet på minimum

1997-nivå.

- Helse- og sosialsjefens prioritering av omsorgstjenestetilskuddet støttes.

- Hovedutvalget viser for øvrig til tidligere vedtak som prioriterer arbeidet med de eldste

eldre.

Avstemning:

1. Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra SP,V og Høyre ble enstemmig vedtatt.

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSAKERS VEDTAK:

1. Hovedutvalget for helse- og sosialsaker tar budsjettforslaget for 1998 og økonomiplan 1998

- 2001 til orientering.

2. Merknad til budsjettet for 1998 og økonomiplan 1998 - 2001:

- Omsorgslønn, etterverngruppen for rusmisbrukere, støttekontakttjenesten,

helsesøstertjenesten og barne- og ungdomsvernet bør innarbeides i budsjettet på minimum

1997-nivå.

- Helse- og sosialsjefens prioritering av omsorgstjenestetilskuddet støttes.

- Hovedutvalget viser for øvrig til tidligere vedtak som prioriterer arbeidet med de eldste

eldre.

Til toppen

Saksopplysninger:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Høringsfrist settes til 19.11.

Vurdering:

Hovedutvalget bør vurdere å uttale seg om forslaget.

Formannskapets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til høringsvedtak.

Forslag i møte:

HKM ser med spesiell bekymring på budsjettnedskjæringene som reduserer/legger ned aktivitetene innenfor flyktningearbeid, barne- og ungdomsarbed samt driften av Hegle svømmehall.

HKM ber om at drifta av Hegle svømmehall videreføres utover 01.07.1998.

Avstemming:

Enstemmig.

HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG MILJØ`S INNSTILLING:

HKM ser med spesiell bekymring på budsjettnedskjæringene som reduserer/legger ned aktivitetene innenfor flyktningearbeid, barne- og ungdomsarbed samt driften av Hegle svømmehall.

HKM ber om at drifta av Hegle svømmehall videreføres utover 01.07.1998.

Til toppen

Saksopplysninger:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Høringsfrist settes til 19.11.

Vurdering:

Hovedutvalget bør vurdere å uttale seg om forslaget.

Formannskapets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til høringsvedtak.

Skolesjefen orienterte innledningsvis om en rekke detaljer både i investerings- og driftsbudsjettet.

Forslag i møte:

Fra lederen: Hovedutvalg for undervisning ber kommunestyret prioritere følgende innsats-

områder i den videre behandling av budsjett 1998 og økonomiplan:

Drift: 1. Delingstimer og timer for spesialundervisning.

Funksjonshemmede i SFO.

B. Investering: 1. Restaurering av sentrumsskolene.

Tilleggsforslag fra representanten Tone M. Richardsen:

HVU ønsker at SFO tilbyr kun helplasser, samt at ledig kapasitet kan tilbys til en timepris på

kr. 50,-.

Avstemning:

Lederens forslag enstemmig vedtatt.

Representanten Richardsens forslag enstemmig vedtatt.

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING'S INNSTILLING:

Hovedutvalg for undervisning ber kommunestyret prioriterer følgende innsatsområder i den videre behandling av budsjett 1998 og økonomiplan:

Drift: 1. Delingstimer og timer for spesialundervisning.

Funksjonshemmede i SFO.

Investering: 1. Restaurering av sentrumsskolene.

HVU ønsker at SFO tilbyr kun helplasser, samt at ledig kapasitet kan tilbys til en timepris på

kr. 50,-.

Til toppen

Saksopplysninger:

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 1998-2001 og budsjettforslag for 1998 på høring.

Høringsfrist settes til 19.11.

Formannskapets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til høringsvedtak.

Forslag i møte:

Forslag til høringsvedtak fra Helge Dieset, SP.

1. Forslag til økonomiplan og budsjett for 1998 tas til orientering.

2. Investeringsbudsjettet synes noe høyt i forhold til tidligere kommunestyrevedtak om at

årlige investeringer ikke skal overskride nedbetaling av låneavdrag.

Forslag til del av høringsvedtak fra Nils Åge Aune, DNA:

Det er ønskelig at Hegle svømmehall holdes i drift så lenge det etter forskriftene er mulig, og at

vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå.

Avstemning:

Diesets forslag til vedtak pkt. 1 enstemig vedtatt.

Diesets forslag til vedtak pkt. 2 vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Aunes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR'S VEDTAK:

1. Forslag til økonomiplan og budsjett for 1998 tas til orientering.

2. Investeringsbudsjettet synes noe høyt i forhold til tidligere kommunestyrevedtak om at

årlige investeringer ikke skal overskride nedbetaling av låneavdrag.

3. Det er ønskelig at Hegle svømmehall holdes i drift så lenge det etter forskriftene er mulig,

og at vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå.

Protokolltilførsel fra Nils Åge Aune:

Representant Nils Åge Aune stemte mot punkt 2 da han stemte over investeringsbudsjettet til teknisk etat og ikke over det totale investeringsbudsjettet.

Til toppen

Forslag til innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Forslag i møte:

Rådmannen delte ut et budsjettnotat med vedlegg. Notatet ble gjennomgått av økonomisjef Østereng.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet på vegne av Kristelig folkeparti, Senterpartiet, SV og Venstre følgende forslag til endinger i forhold til foreløpig forslag:

Verbalforslag:

For å stimulere til avfallsreduksjon og aukt gjenvinning pålegges Innherred Renovasjon i henhold til lov om Forurensing å utrede ulike modeller for avgiftsreduksjoner, slik at den enkelte abonnent kan betale avgift som står i forhold til mengde levert avfall. Saka legges fram for behandling i Levanger kommune i løpet av våren 1998.

Målsettinga på s. 12 i "Hefte 1" om at "LK skal være ledende i utvikling og bruk av EDB" fjernes.

Det reduseres ikke på sjukeheimsplasser i økonomiplanperioden.

Bruken av og aktiviteten ved Fenka evalueres og legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

Forskjellige modeller for bruk av differensierte satser ved SFO utredes. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

Rådmannen bes sørge for at målformuleringer/målområder i "Hefte 1" fra neste budsjettbehandling samsvarer med disposisjon/hovedområder i Kommuneplan og med vedtatte plandokument (f.eks handlingsplaner)

Rådmannen iverksetter fra nyttår prosjekt med sikte på å redusere antall brukere av økonomisk sosialhjelp.

Bedriftshelsetjenesta vurderes i løpet av 1998

Rådmannen vurderer, i samråd med Levanger Boligbyggelag, fordeler og ulemper ved eierforhold av kommunal boligmasse. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av 1998.

Eystein Sundal fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:

Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av sentrale politikere og administrative ledere som i forkant av neste års budsjettbehandling får som mandat å legge fram forslag stil alternative modeller for å bedre kommunens tjenestetilbud i årene fremover. I denne forbindelse tas det kontakt med kommuner som har gjennomført tilsvarende prosesser. Den pågående prosessen med ny organisasjonsmodell samordnes med dette arbeidet.

Omsorgslønn økes med 500 000 i forhold til rådmannens budsjett.

Hegle svømmehall holdes åpen i 1998, og deretter så lenge det er teknisk forsvarlig eller ny svømmehall er ferdig.

Posten Kulturmidler økes fra 200.000 til 300.000

Musikk og kulturskolens budsjett reduseres med 200.000 til 1.129.000. Styringsgruppen pålegges å følge opp slik at aktivitetsnivået tilpasses det vedtatte budsjett.

Dagens bedriftshelsetjenesteordning evalueres med sikte på en reduksjon til et lovpålagt minimum or 1999.

Alle politiske møter legges til ettermiddags- eller kveldstid. Formannskapsmøtene starter tidligst kl 14.00, andre utvalg tidligst kl 17.00. Antall møter holdes på et absolutt minimum

Maskinfondet bringes til opphør og legges inn i drift-kapitalbudsjett for teknisk etat

Det foretas en total evaluering av dagens parkeringsordning. Nødvendige endringer for å optimalisrere ordningen til sentrum behov gjennomføres i 1998 samarbeide med ny sentrumsforening/Levanger Utvikling

Representanten Heieraas fremmet på vegne av SP følgende forslag:

Hegle svømmehall holdes i drift inntil ny svømmehall står ferdig. Kommunestyret skal innen 1. juli 1998 ta endelig stilling til hvor ny svømmehall skal ligge. Deretter starter planleggingen av ny svømmehall med sikte på behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 1999-2002.

Representanten Vang fremmet på vegne av SV følgende forslag til endringer av Økonomiplanen 1998-2001:

0196 EDB: 1 mill kr hvert år 1998-2001 strykes

02 skoler, datateknologi: 1 mill hvert år 2000-2001 strykes

0510 Nyt bibliotek: Styrkes 1998-2001

0543 Ny svømmehall: Strykes 1998 - 2001

0616/626 Maskinforvaltninga, ny lastebil strykes 1998

07 samferdsel: 2 mill 1998 strykes, 1 mill hvert av åra 1999-2001 strykes.

Etter felles gruppemøte fremmet ordføreren følgende fellesforslag:

Det forutsettes at de 2,7 mill kr som kommunen har fått øremerka til eldreomsorg og innarbeides i budsjett for 1998 slik at den foreslåtte nedlegging av 8 sjukeheimsplasser ikke gjøres gjeldende

Hegle svømmehall holdes i drift inntil ny svømmehall står ferdig. Det er en forutsetning at forskriftene følges og vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå. Kommunestyret skal innen 1. juli 1998 ta endelig stilling til hvor ny svømmehall skal ligge. Deretter starter planleggingen av ny svømmehall med sikte på behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 1999-2002.

Appendiks 22, punkt 2 endres slik:

For barn i grunnskolealder sammen med skolemusikken settes husleien til kr 0.- Det forutsettes at de besørger renhold og vaktmestertjeneste selv

Representanten E. Aune fremmet på vegne av AP følgende forslag:

- Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å vurdere Bedriftshelsetjenesten ut fra følgende punkter:

- lovpålagte tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- andre tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- kjøp av tjenester (av andre)

Utvalget består av 3 fra formannskapet, 1 fra Sentraladm, 1 fra Bedriftshelsetjenesten. Frist for utvalgets arbeid 1.5.-98. Representanten for Sentraladministrasjonen kaller inn til møte

Representanten Thraning fremmet følgende forslag:

- Eventuelt ekstra utgifter som vil påløpe pleie- og omsorgsavdelingen på grunn av nye sterkt pleietrengende behandles som egen budsjettreguleringssak av kommunestyret så snart størrelsen på utgiftene er kjent

Avstemning:

Fellesforslaget tall del og tekstdel ble enstemmig vedtatt.

Ved punktvis votering over verbalforslagene fra Krf, Sp, SV og V ble

Punkt 1, 2,3,4, 7, og 9 ble enstemmig vedtatt

Punkt 5 falt med 11 mot 2 stemmer

Punkt 8 ble trukket

Punkt 6 oversendes administrasjonen uten realitetsvotering

Sundal trakk punktene 1,2,3,4 og 5 i sitt forslag

Punkt 6,7 og 8 falt med 11 mot 1 stemme

Thraning sitt forslag ble enstemmig vedtatt

Heieraas trakk sitt forslag om Hegle svømmehall

Vang sitt forslag til investeringsbudsjett ble med 11 mot 1 stemme vedtatt oversendt kommunestyret uten realitetsvotering.

Rådmannens forslag i notat av 27.11 ble enstemmig vedtatt med nyt punkt 9: Rådmannen får fullmakt til å justere budsjett og økonomiplan i samsvar med kommunestyrets vedtak.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Foreløpig forslag til budsjett 1998 og økonomiplan 1998-2001 , med tillegg av rådmannens notat av 26.11.97 , vedtas med følgende endringer:

Det forutsettes at de 2,7 mill kr som kommunen har fått øremerka til eldreomsorg og innarbeides i budsjett for 1998 slik at den foreslåtte nedlegging av 8 sjukeheimsplasser ikke gjøres gjeldende

Hegle svømmehall holdes i drift inntil ny svømmehall står ferdig. Det er en forutsetning at forskriftene følges og vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå. Kommunestyret skal innen 1. juli 1998 ta endelig stilling til hvor ny svømmehall skal ligge. Deretter starter planleggingen av ny svømmehall med sikte på behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 1999-2002

Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å vurdere Bedriftshelsetjenesten ut fra følgende punkter:

- lovpålagte tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- andre tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- kjøp av tjenester (av andre)

Utvalget består av 3 fra formannskapet, 1 fra Sentraladm, 1 fra Bedriftshelsetjenesten. Frist for utvalgets arbeid 1.5.-98. Representanten for Sentraladministrasjonen kaller inn til møte

For barn i grunnskolealder sammen med skolemusikken settes husleien til kr 0.- Det forutsettes at de besørger renhold og vaktmestertjeneste selv

Eventuelt ekstra utgifter som vil påløpe pleie- og omsorgsavdelingen på grunn av nye sterkt pleietrengende behandles som egen budsjettreguleringssak av kommunestyret så snart størrelsen på utgiftene er kjent

For å stimulere til avfallsreduksjon og aukt gjenvinning pålegges Innherred Renovasjon i henhold til lov om Forurensing å utrede ulike modeller for avgiftsreduksjoner, slik at den enkelte abonnent kan betale avgift som står i forhold til mengde levert avfall. Saka legges fram for behandling i Levanger kommune i løpet av våren 1998.

Målsettinga på s. 12 i "Hefte 1" om at "LK skal være ledende i utvikling og bruk av EDB" fjernes.

Det reduseres ikke på sjukeheimsplasser i økonomiplanperioden.

Bruken av og aktiviteten ved Fenka evalueres og legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

Rådmannen iverksetter fra nyttår prosjekt med sikte på å redusere antall brukere av økonomisk sosialhjelp.

Rådmannen vurderer, i samråd med Levanger Boligbyggelag, fordeler og ulemper ved eierforhold av kommunal boligmasse. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av 1998.

Forslaget til budsjett og økonomiplan innebærer:

Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

Det vedtas økonomireglement for budsjett 1998 i samsvar med vedlegg til budsjettinnstillingen.

Det vedtas nye priser og betalingssatser for 1998 slik det framgår av vedlegg i budsjettinnstillingen: Appendix 1- 29, med korrigeringer nevnt i pkt. 3 i rådmannens notat.

Det opprettes nye stillinger som følger:

Undervisningsetaten

st.assistent til funksjonshemmede SFO. Finansieres av økte betalingssatser SFO.

Teknisk etat

st saksbehandler byggesaker. Finansieres av økte gebyrinntekter.

Klientutvalgets garantiramme for lån i 1998 , jfr lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12,

settes til kr. 1.200.000,-.

Kommunestyret slutter seg til de mål og strategier for de ulike aktiviteter som fremgår av økonomiplan 1998-2001.

Låneopptak til finansiering av investeringer i 1998 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 55.505 mill kr. Lånene skal være serielån med 20 års nedbetaling, eller følge Husbankens lånevilkår. I tillegg foretas et låneopptak på inntil 19.500 mill kr med avdragstid 30 år, til finansiering av næringsbygg på Røstad. (Jfr. Kommunestyresak 112/97, 13.11.97.) Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

Levanger Kommune`s andel av Innherred Renovasjon`s budsjetterte låneopptak for 1998 aksepteres.

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjett og økonomiplan i samsvar med kommunestyrets vedtak

Til toppen

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.

Følgende medlemmer var tilstede:

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Ellers møtte:

Diverse merknader:

Knut Dreier fikk permisjon før avstemninga startet.

Fanny Gausen fikk permisjon etter avstemning i pkt 10 i formannskapets forslag.

SAK NR: 132/97

ØKONOMIPLAN 1998-2001 OG BUDSJETT 1998

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Foreløpig forslag til budsjett 1998 og økonomiplan 1998-2001 , med tillegg av rådmannens notat av 26.11.97 , vedtas med følgende endringer:

Det forutsettes at de 2,7 mill kr som kommunen har fått øremerka til eldreomsorg og innarbeides i budsjett for 1998 slik at den foreslåtte nedlegging av 8 sjukeheimsplasser ikke gjøres gjeldende

Hegle svømmehall holdes i drift inntil ny svømmehall står ferdig. Det er en forutsetning at forskriftene følges og vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå. Kommunestyret skal innen 1. juli 1998 ta endelig stilling til hvor ny svømmehall skal ligge. Deretter starter planleggingen av ny svømmehall med sikte på behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 1999-2002

Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å vurdere Bedriftshelsetjenesten ut fra følgende punkter:

- lovpålagte tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- andre tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- kjøp av tjenester (av andre)

Utvalget består av 3 fra formannskapet, 1 fra Sentraladm, 1 fra Bedriftshelsetjenesten. Frist for utvalgets arbeid 1.5.-98. Representanten for Sentraladministrasjonen kaller inn til møte

For barn i grunnskolealder sammen med skolemusikken settes husleien til kr 0.- Det forutsettes at de besørger renhold og vaktmestertjeneste selv

Eventuelt ekstra utgifter som vil påløpe pleie- og omsorgsavdelingen på grunn av nye sterkt pleietrengende behandles som egen budsjettreguleringssak av kommunestyret så snart størrelsen på utgiftene er kjent

For å stimulere til avfallsreduksjon og aukt gjenvinning pålegges Innherred Renovasjon i henhold til lov om Forurensing å utrede ulike modeller for avgiftsreduksjoner, slik at den enkelte abonnent kan betale avgift som står i forhold til mengde levert avfall. Saka legges fram for behandling i Levanger kommune i løpet av våren 1998.

Målsettinga på s. 12 i "Hefte 1" om at "LK skal være ledende i utvikling og bruk av EDB" fjernes.

Det reduseres ikke på sjukeheimsplasser i økonomiplanperioden.

Bruken av og aktiviteten ved Fenka evalueres og legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

Rådmannen iverksetter fra nyttår prosjekt med sikte på å redusere antall brukere av økonomisk sosialhjelp.

Rådmannen vurderer, i samråd med Levanger Boligbyggelag, fordeler og ulemper ved eierforhold av kommunal boligmasse. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av 1998.

Forslaget til budsjett og økonomiplan innebærer:

Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

Det vedtas økonomireglement for budsjett 1998 i samsvar med vedlegg til budsjettinnstillingen.

Det vedtas nye priser og betalingssatser for 1998 slik det framgår av vedlegg i budsjettinnstillingen: Appendix 1- 29, med korrigeringer nevnt i pkt. 3 i rådmannens notat.

Det opprettes nye stillinger som følger:

Undervisningsetaten

st.assistent til funksjonshemmede SFO. Finansieres av økte betalingssatser SFO.

Teknisk etat

st saksbehandler byggesaker. Finansieres av økte gebyrinntekter.

Klientutvalgets garantiramme for lån i 1998 , jfr lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12,

settes til kr. 1.200.000,-.

Kommunestyret slutter seg til de mål og strategier for de ulike aktiviteter som fremgår av økonomiplan 1998-2001.

Låneopptak til finansiering av investeringer i 1998 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 55.505 mill kr. Lånene skal være serielån med 20 års nedbetaling, eller følge Husbankens lånevilkår. I tillegg foretas et låneopptak på inntil 19.500 mill kr med avdragstid 30 år, til finansiering av næringsbygg på Røstad. (Jfr. Kommunestyresak 112/97, 13.11.97.) Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

Levanger Kommune`s andel av Innherred Renovasjon`s budsjetterte låneopptak for 1998 aksepteres.

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjett og økonomiplan i samsvar med kommunestyrets vedtak

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet på vegne av formannskapet følgende forslag til endringer:

Tallbudsjettet:

Den budsjetterte bruk av disposisjonsfond på 11,3 millioner kroner endres til bruk av ekstraordinært forskudd på rammetilskudd for 1999/ ekstraordinært skjønn. Det søkes departementet om ekstra skjønnsmidler, samt forskudd rammetilskudd for 1999.

Representanten E.Aune (AP) fremmet følgende forslag:

- Endring til pkt.3

Utvalget består av 2 fra formannskapet, 1 fra sentraladm. 1 fra bedriftshelsetjenesten og

1 fra de ansatte v/ lev. kommunale forening.

Oversendelsesforslag

Vedr. post 0.381 i investeringsbudsjettet

Før iverksetting av investeringene til vaskeri på Ytterøy helsetun, vurderes mulighetene for at vaskingen i fremtiden overføres til vaskeriet på sykehuset.

Representanten Heieraas (SP) kom med følgende forslag:

Kapitalbudsjettet:

0.196 EDB reduseres med 500.000 i år 2000 og 2001

0.616 Maskinkjøp reduseres med 1.000.000 i 1998

Driftsbudsjettet, punkter: (verbalforslag)

Punkt 4: første setning forandres til: " For aktiviteter for barn i grunnskolealder og musikkkorpsene samt blandakorps, settes husleien på skolene, til kr.0."

Punkt 6: (nytt forslag): " For å stimulere til avfallreduksjon og økt gjennvinning bes representantskap og styre i Innherred Renovasjon vurdere ulike modeller for avgiftsreduksjon i forhold til levert mengde avfall."

Appendix 7: " punkt 3.4 strykes"

Representanten Vang (SV) fremmet følgende forslag:

Forslag til investeringsbudsjett fra SV, endringer i forhold til rådmannens forslag.

Investeringsbudsjett 1998-2001:

EDB: 1 mill.kr. hvert år 1998-2002 strykes.

0.2 Skoler, datateknoligi: 1 mill. hvert år 2000-2001 strykes.

0.510 Nytt bibliotek:strykes 1998-2001.

Ny svømmehall : Strykes 1998-2001

0.616/ 626 Maskinforvaltninga, ny lastebil : strykes 1998.

Samferdsel: 2 mill. 1998 strykes, 1 mill. hvert av åra 1999-2001 strykes.

Representanten Sundal (H) fremmet følgende forslag:

1- Alle politiske møter legges til ettermiddags- eller kveldstid. Formannskapsmøtene starter tidligst kl 14.00, andre utvalg tidligst kl 17.00. Antall møter holdes på et absolutt minimum.

2- Maskinfondet bringes til opphør og legges inn i drift-kapitalbudsjett for teknisk etat.

3- Det foretas en total evaluering av dagens parkeringsordning. Nødvendige endringer for å optimalisrere ordningen til sentrum behov gjennomføres i 1998 samarbeide med ny sentrumsforening/Levanger Utvikling.

Representanten I. Johansen (FRP)fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber administrasjonen sette ned en gruppe som skal gjennongå kommunens økonomi. Gruppens formål skal være å legge frem en rapport over innsparingsmuligheter innen kommunens utgifter. Det tenkes spesielt på administrasjon, teknisk sektor, vaktmestertjenesten og bygingsavdelingen. Gruppen skal spesielt se på kommunens mulighet til å sette flere oppdrag ut på anbud/ konkurranseutsette. Rapporten skal fremlegges for kommunestyret innen utgangen av mars 1998.

Kommunstyret ønsker å nedskjære ytterligere med kr.250.000.- på budsjettet til FENKA i forhold til rådmanns budsjett.

Kommunestyret ønsker å overførekr.150.000.- i ekstra midler til idretten i Levanger kommune.

Kommunestyret ønsker å nedskjære med kr.250.000.- på musikkskolen i forhold til rådmanns forslag.

Komunestyret ber om en vurdering av hvilke kommunale boliger, bygninger og eiendommer som kan legges ut for salg i 1998. Vurderingen bes fremlagt for kommunestyret medio april 1998.

Representanten Dieset (SP) fremmet følgende forslag:

Investeringsbudsjettet, post 0.764 " Gangveger" :

Tillegg til teksten "andel fylkesvegprosjekter": Gang og -/ sykkelvei Åsenfjord- Stuevaldskorsen

Representanten Trøite fremmet følgende forslag på vegne av SV:

Kommunestyret bed Rådmannen legge fram ei vurdering omkring bruk av faglege ressursgrupper i grunnskolen.

Representanten Trøite fremmet følgende forslag på vegne av SV og KRF:

Kommunestyret bed Rådmannen legge fram ei sak for kommunestyret om musikk-og kulturskolen før 1.mai 1998. Det må da leggast fram ei vurdering om det er muleg å oppretthalda dagens aktivitetsnivå slik intensjonane er i budsjettvedtak for 1998.

Representanten Svendsen (SV) fremmet følgende forslag:

Forskjellige modeller for bruk av differensierte satser ved SFO utredes. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

Representanten Richardsen (SP) fremmet følgende forslag:

SFO i Levanger kommune tilbyr helplasser, samt at ledig kapasitet kan tilbys til en timepris på kr.50.-

Representanten Brattaker (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag til hovedutvalg for helse og sosialsaker:

Kommunestyret ber HHS vurdere å finne inndekning innenfor eget budsjett slik at prosjektet "ettervernfor Rusmisbrukere" kan fortsette i 1998.

Representanten Grevskott (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber helse- og sosialetaten vurdere dagens praktisering av abonnement for hjemmehjelp opp mot en ordning der egenandel for hjemmehjelp faller bort. I stedet innføres det en ordning der bruker betaler for hjelp til husarbeide ut fra en mer spesifisert skala i forhold til brukers behov og arbeidets art.

Saken legges fram til behandling slik at en evt .ny betalingsordning kan tre i kraft 01.07.98.

Representanten E.Aune (AP)fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram oversikt over hvordan voksenopplæring for flyktninger, asylsøkere og innvandrere fungerer idag, og hvordan tilbudet skal fortsette hvis leieavtalen med Renbjør opphører.

Saken legges fram for kommunestyret før 01.05.98.

Avstemning:

Johansens forslag pkt.2, 3, 4 ble avvist med 49 mot 3 stemmer. Han trakk sitt forslag til punkt 1.

Heieraas sitt forsalg vedr. apendix 7 ble vedtatt med 49 mot 3 stemmer.

Formannskapets forslag med nytt pkt.9 ble enstemmig vedtatt.

Heieraas sitt forslag vedr.EDB ble vedtatt med 27 mot 25 stemmer.

Heieraas sitt forslag vedr.Maskinkjøp/ SV sitt forslag om det samme ble vedtatt med 26 mot 26 stemmer. (ordførerens dobbelstemme)

Vang sitt forslag om EDB ble avvist med 46 mot 6 stemmer.

Vang sitt forslag om skoler ble avvist med 45 mot 7 stemmer.

Vang sitt forslag om nytt bibliotek ble avvist med 43 mot 9 stemmer.

Vang sitt forslag om svømmehallen ble avvist med 43 mot 9 stemmer.

Vang sitt forslag om Samferdsel ble avvist med 46 mot 6 stemmer.

Heieraas sitt forslag om punkt 4 ble vedtatt med 49 mot 3 stemmer.

Heieraas sitt forslag om punkt.6 ble vedtatt med 51 mot 1 stemmer.

E.Aune sitt forslag om BHT vedtatt med 49 mot 3 stemmer.

Pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt 11 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 48 mot 3 stemmer som ble avgitt for FRP sitt forslag pkt.5.

Sundal sitt forslag pkt.1 ble avvist med 45 mot 6 stemmer.

Sundal sitt forslag pkt.2 ble avvist med 44 mot 7 stemmer.

Sundal sitt forslag pkt.3 ble avvist med 41 mot 10 stemmer.

Trøite sitt forslag for SV ble vedtatt med 27 mot 24 stemmer.

Trøite sitt forslag for SV og KRF ble vedtatt med 45 mot 6 stemmer.

Svendsen sitt forslag ble avvist med 44 mot 7 stemmer.

Richardsen sitt forslag ble vedtatt med 44 mot 7 stemmer.

E.Aune sitt ovesendelsesforslag vedr. post 0.381 ble vedtatt med 50 mot 2 stemmer.

Brattakers oversendelseseforslag ble enstemmig vedtatt.

Grevskotts oversendelsesforslag ble vedtatt med 34 mot 17 stemmer.

E.Aunes oversendelsesforslag vedr. voksenopplæring for flyktninger ble vedtatt med 41 mot 10 stemmer.

Resterende punkter i formannskapetsinnstilling ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble hele budsjettet med endringer enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 1998 og økonomiplan 1998-2001 , med tillegg av rådmannens notat av 26.11.97 , vedtas med følgende endringer:

1. Det forutsettes at de 2,7 mill kr som kommunen har fått øremerka til eldreomsorg og innarbeides i budsjett for 1998 slik at den foreslåtte nedlegging av 8 sjukeheimsplasser ikke gjøres gjeldende

2. Hegle svømmehall holdes i drift inntil ny svømmehall står ferdig. Det er en forutsetning at forskriftene følges og vedlikeholdskostnadene holdes på et rimelig nivå. Kommunestyret skal innen 1. juli 1998 ta endelig stilling til hvor ny svømmehall skal ligge. Deretter starter planleggingen av ny svømmehall med sikte på behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 1999-2002

3. Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å vurdere Bedriftshelsetjenesten ut fra følgende punkter:

- lovpålagte tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- andre tjenester/tilbud som BHT yter pr i dag

- kjøp av tjenester (av andre)

Utvalget består av 2 fra formannskapet, 1 fra Sentraladm, 1 fra Bedriftshelsetjenesten og 1 fra de ansatte v/ Lev.kommunale forening. Frist for utvalgets arbeid 1.5.-98. Representanten for Sentraladministrasjonen kaller inn til møte

4. For aktiviteter for barn i grunnskolealder og musikkkorpsene samt blandakorps, settes husleien på skolene, til kr.0.-. Det forutsettes at de besørger renhold og vaktmestertjeneste selv

5. Eventuelt ekstra utgifter som vil påløpe pleie- og omsorgsavdelingen på grunn av nye sterkt pleietrengende behandles som egen budsjettreguleringssak av kommunestyret så snart størrelsen på utgiftene er kjent

For å stimulere til avfallreduksjon og økt gjennvinning bes representantskap og styre i Innherred Renovasjon vurdere ulike modeller for avgiftsreduksjon i forhold til levert mengde avfall.

Målsettinga på s. 12 i "Hefte 1" om at "LK skal være ledende i utvikling og bruk av EDB" fjernes.

8. Det reduseres ikke på sjukeheimsplasser i økonomiplanperioden.

9. Bruken av og aktiviteten ved Fenka evalueres og legges fram for politisk behandling i løpet av våren 1998.

10. Rådmannen iverksetter fra nyttår prosjekt med sikte på å redusere antall brukere av økonomisk sosialhjelp.

11. Rådmannen vurderer, i samråd med Levanger Boligbyggelag, fordeler og ulemper ved eierforhold av kommunal boligmasse. Saka legges fram for politisk behandling i løpet av 1998.

12. Apendix 7: punkt 3.4 strykes.

EDB reduseres med kr.500.000 i år 2000 og 2001.

0.616 Maskinkjøp reduseres med kr.1.000.000 i 1998.

13. Kommunestyret bed Rådmannen legge fram ei vurdering omkring bruk av faglege ressursgrupper i grunnskolen.

14. Kommunestyret bed Rådmannen legge fram ei sak for kommunestyret om musikk-og kulturskolen før 1.mai 1998. Det må da leggast fram ei vurdering om det er muleg å oppretthalda dagens aktivitetsnivå slik intensjonane er i budsjettvedtak for 1998.

15. SFO i Levanger kommune tilbyr helplasser, samt at ledig kapasitet kan tilbys til en timepris på kr.50.-

Forslaget til budsjett og økonomiplan innebærer:

Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

Det vedtas økonomireglement for budsjett 1998 i samsvar med vedlegg til budsjettinnstillingen.

Det vedtas nye priser og betalingssatser for 1998 slik det framgår av vedlegg i budsjettinnstillingen: Appendix 1- 29, med korrigeringer nevnt i pkt. 3 i rådmannens notat.

Det opprettes nye stillinger som følger:

Undervisningsetaten

st.assistent til funksjonshemmede SFO. Finansieres av økte betalingssatser SFO.

Teknisk etat

st saksbehandler byggesaker. Finansieres av økte gebyrinntekter.

Klientutvalgets garantiramme for lån i 1998 , jfr lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12,

settes til kr. 1.200.000,-.

Kommunestyret slutter seg til de mål og strategier for de ulike aktiviteter som fremgår av økonomiplan 1998-2001.

Låneopptak til finansiering av investeringer i 1998 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 55.505 mill kr. Lånene skal være serielån med 20 års nedbetaling, eller følge Husbankens lånevilkår. I tillegg foretas et låneopptak på inntil 19.500 mill kr med avdragstid 30 år, til finansiering av næringsbygg på Røstad. (Jfr. Kommunestyresak 112/97, 13.11.97.) Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

Levanger Kommune`s andel av Innherred Renovasjon`s budsjetterte låneopptak for 1998 aksepteres.

Den budsjetterte bruk av disposisjonsfond på 11,3 millioner kroner endres til bruk av ekstraordinært forskudd på rammetilskudd for 1999/ ekstraordinært skjønn. Det søkes departementet om ekstra skjønnsmidler, samt forskudd rammetilskudd for 1999.

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjett og økonomiplan i samsvar med kommunestyrets vedtak

Oversendelsesforslag:

- Kommunestyret ber HHS vurdere å finne inndekning innenfor eget budsjett slik at prosjektet "ettervernfor Rusmisbrukere" kan fortsette i 1998.

- Kommunestyret ber helse- og sosialetaten vurdere dagens praktisering av abonnement for hjemmehjelp opp mot en ordning der egenandel for hjemmehjelp faller bort. I stedet innføres det en ordning der bruker betaler for hjelp til husarbeide ut fra en mer spesifisert skala i forhold til brukers behov og arbeidets art.

Saken legges fram til behandling slik at en evt .ny betalingsordning kan tre i kraft 01.07.98.

- Kommunestyret ber rådmannen legge fram oversikt over hvordan voksenopplæring for flyktninger, asylsøkere og innvandrere fungerer idag, og hvordan tilbudet skal fortsette hvis leieavtalen med Renbjør opphører.

Saken legges fram for kommunestyret før 01.05.98.

Til toppen